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第一部分：单位概况

第二部分：融安县乡村振兴综合服务中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县乡村振兴综合服务中心2023年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

负责全县扶贫信息系统的日常管理、指导各乡镇开展贫困户、贫困村建档立卡及其信息更新的动态管理，负责全县基础设施及其产业等扶贫项目的信息收集及管理。对接做好区、市乡村振兴综合服务中心各项职能工作。

二、机构设置情况

本单位共有直属单位1个。

全额拨款事业单位1个，是融安县乡村振兴综合服务中心。

三、编制现状及人员构成

全额事业编制25人，编内在职24人，聘用人员8人，离休0人，退休4人。

第二部分：融安县乡村振兴综合服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算318.67万元，同比减少348.36万元，同比下降52.23%，减少的主要原因：因机构改革，编制划转到乡镇，原县乡村振兴综合服务中心下属12个乡镇乡村振兴工作站编制下放到乡镇，由乡镇人民政府负责编制预算，所以2023年单位收支预算总额减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算318.67万元，同比减少348.36万元，同比下降52.23%，减少的主要原因：因机构改革，编制划转到乡镇，原县乡村振兴综合服务中心下属12个乡镇乡村振兴工作站编制下放到乡镇，由乡镇人民政府负责编制预算，所以2023年单位收支预算总额减少。

一般公共预算收入318.67万元，同比减少348.36万元，同比下降52.23%。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算318.67万元，同比减少348.36万元，同比下降52.23%。2023年单位支出预算总体减少的主要原因：因机构改革，编制划转到乡镇，原县乡村振兴综合服务中心下属12个乡镇乡村振兴工作站编制下放到乡镇，由乡镇人民政府负责编制预算，所以2023年单位收支预算总额减少。

按支出功能分类科目划分:

1.208类社会保障和就业支出39.01万元，占一般公共预算12.24%，同比减少67.5万元，同比下降63.37%。主要用于归口管理的事业单位离退休人员各类生活补助、事业在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等开支。

2.210类卫生健康支出11.33万元，占一般公共预算3.56%，同比减少22.63万元，同比下降66.64%。主要用事业在职人员及事业退休人员医疗保险开支。

3.213 类农林水支出251.17万元，占一般公共预算78.82%，同比减少223.86万元，同比下降47.13%。主要用于事业在职人员工资、补贴等工资福利支出、定额办公经费、聘请防贫监测信息员费用等开支。

4.221 类住房保障支出17.16万元，占一般公共预算 5.38%，同比减少34.37万元，同比下降66.7%。主要用于事业在职人员单位部分公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出318.67万元；占支出总预算100%，同比减少348.36万元，同比下降52.23%；主要用于工资福利支出280.76万元，占基本支出预算88.10%，同比减少300.95元，同比下降51.74%；主要用于商品和服务支出33.22万元，占基本支出预算10.42%，同比减少48.65万元，同比下降59.42%；主要用于对个人和家庭的补助4.68万元，占基本支出预算1.47%，同比增加1.23万元，同比增长35.65%。

2.2023年无项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年单位财政拨款收支预算说明

2023年单位财政拨款收支预算318.67万元，同比减少348.36万元，同比下降52.23%，减少的主要原因：因机构改革，编制划转到乡镇，原县乡村振兴综合服务中心下属12个乡镇乡村振兴工作站编制下放到乡镇，由乡镇人民政府负责编制预算，所以2023年单位财政拨款收支预算减少。

（二）2023年单位财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款318.67万元，其中：一般公共预算收入为318.67万元。

（三）2023年单位财政拨款支出预算情况

2023年单位财政拨款支出318.67万元，其中：一般公共预算支出318.67万元，同比减少348.36万元，同比下降52.23%，减少的主要原因：因机构改革，编制划转到乡镇，原县乡村振兴综合服务中心下属12个乡镇乡村振兴工作站编制下放到乡镇，由乡镇人民政府负责编制预算，所以2023年单位财政拨款收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出318.67万元，同比减少同比减少348.36万元，同比下降52.23%，减少的主要原因：因机构改革，编制划转到乡镇，原县乡村振兴综合服务中心下属12个乡镇乡村振兴工作站编制下放到乡镇，由乡镇人民政府负责编制预算，所以2023年单位财政拨款收支预算减少。

一般公共预算支出318.67万元，其中：基本支出318.67万元；项目支出0万元。

1.事业单位离退休4.68万元，占一般公共预算1.47%，同比增加1.23万元，同比增长35.65%。主要用于事业离退休人员各类生活补贴、春节慰问经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.88万元，占一般公共预算7.18%，同比减少45.83万元，同比下降66.7%。主要用于事业在职人员单位部分养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出11.44万元，占一般公共预算3.59%，同比减少22.91万元，同比下降66.7%。主要用于行政在职人员职业年金开支。

4.事业单位医疗11.33万元，占一般公共预算3.56%，同比减少22.63万元，同比下降66.64%。主要用于事业在职人员单位部分基本医疗保险。

5.事业运行251.17万元，占一般公共预算78.82%，同比减少223.86万元，同比下降47.13%。主要用于事业在职人员工资、补贴等工资福利支出、定额办公经费、聘请防贫检测信息员费用支出。

6.住房公积金17.16万元，占一般公共预算5.38%，同比减少34.37万元，同比下降66.7%。主要用于事业在职人员单位部分公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出318.67万元，其中:

（一）人员经费285.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其也交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.53万元，同比减少0.94万元，同比下降63.95%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.53万元，同比减少0.94万元，同比下降63.95%，减少的主要原因：因机构改革，事业人员调出，所以2023年公务接待费预算变少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级事业单位相关运行经费财政拨款预算33.22万元，同比减少48.65万元，同比下降59.42%，减少的原因：因机构改革，事业人员调出，为此2023年机关运行经费预算变少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2023年无国有资产占用相关情况。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县乡村振兴综合服务中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(表1)

二、单位收入总体情况表(表2)

三、单位支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)