目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县人工影响天气管理中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县人工影响天气管理中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县人工影响天气管理中心，为县人民政府管理的县财政全额拨款事业单位委托融安县气象局管理的工作部门。

单位的主要职责有如下几个方面：

（一）按照国家、自治区和柳州市有关人工影响天气工作的法律法规和政策，制定相关的规章制度及实施细则；

（二）在县人民政府的领导和协调下，制定人工影响天气年度计划和作业方案；

（三）组织人工影响天气专业队伍、作业点及业务系统建设；组织实施人工影响天气作业；

（四）负责人工影响天气作业装备的管理及安全技术检测；

（五）负责全县人工影响天气作业人员的资格管理，组织开展业务技术培训和考核；组织开展人工影响天气效果评估工作；承担县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

融安县人工影响天气管理中心为一级预算单位，没有二级单位。

第二部分：融安县人工影响天气管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算123.65万元，同比增加64.98万元，同比提高52.55%，增加的主要原因：新增人影车辆、灾害普查项目经费、绩效工资总量。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算123.65万元，同比增加64.98万元，同比提高52.55%，增加的主要原因：新增人影车辆、灾害普查项目经费、绩效工资总量。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算123.65万元，同比增加64.98万元，同比提高52.55%，增加的主要原因：新增人影车辆、灾害普查项目经费、绩效工资总量。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算123.65万元，同比增加64.98万元，同比提高52.55%，增加的主要原因：新增人影车辆、灾害普查项目经费、绩效工资总量。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出123.65万元，同比增加64.98万元，同比提高52.55%，增加的主要原因：新增人影车辆、灾害普查项目经费、绩效工资总量。

具体支出预算如下： 

　　一般公共预算支出123.65万元，其中：基本支出45.07万元；项目支出78.58万元。 

　　1.社会保障和就业支出5.74万元；占支出总预算4.64%。主要用于社保缴费等。 

　　2.卫生健康支出1.89万元，占支出总预算1.53%。主要用于医疗保险缴费支出等。 

3.自然资源海洋气象等支出113.15万元，占支出总预算91.51%。主要用于机构运行支出。

4.住房保障支出2.87万元，占支出总预算2.32%。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出45.07万元，同比增加7.44万元，同比提高16.51%，增加的主要原因：人员增加。

具体支出预算如下： 

　　1.工资福利支出40.01万元，占基本支出88.77%。主要用于单位人员经费。 

2.商品和服务支出5.06万元，占支出总预算11.23%。主要用于机构运行费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.009万元，与上年持平，具体如下： 

　　1.因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与上年持平。 

　　2.公务接待费2023年预算安排0.09万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费2023年预算安排5.06万元，同比减少0.06万元，下降1.18%，减少的主要原因是基数减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额14.8万元，涉及一般公共预算拨款支出14.8万元，项目名称：气象灾害风险普查。项目总体绩效目标是完成为贯彻落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于做好我区第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（桂政办发〔2020〕49号）和《柳州市人民政府办公室关于做好我市第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（柳政办124号）精神，切实做好我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作。开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等风险要素全面调查，对重点隐患进行调查与评估，查明区域抗灾能力，建立分类型、分区域的自然灾害综合风险与减灾能力数据库；开展灾害风险评估，根据应用需要编制自治区级1∶25万、市县级1∶5万或1∶10万自然灾害系列风险图，修订主要灾种区划，编制综合风险区划图和灾害综合防治区划图。全县乡村共计148个，预算标准为1000/个，共计投入148000元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县人工影响天气管理中心2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表 

　二、单位收入总体情况表 

三、单位支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表 

七、财政拨款三公两费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表

十、融安县人工影响天气管理中心项目支出绩效目标申报表