中共融安县委员会融安县人民政府

督查和绩效考评办公室

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责督促检查各乡镇、各部门、各单位对各项方针、政策及重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况；起草印发县委、县人民政府督查情况报告和相关通报；开展督查方面的调查研究工作，指导乡镇、部门的督查工作及与县内外县委、县人民政府督查系统建立业务联系等。

（二）负责分解下达自治区、柳州市的指标任务，制定实施方案，做好过程监控；组织做好自治区、柳州市对融安县进行社会评价的宣传工作，做好自治区、柳州市反馈的社会评价群众意见建议整改事项的分解工作，并督促责任单位落实整改；组织开展对县本级绩效考评对象的社会评价工作。

（三）制定和完善县本级绩效考评方案和指标评分细则，开展日常评估工作，督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，完成年度绩效考评工作。

（四）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

第二部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入220.04万元，总支出220.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长7.82%，主要原因是部门职工职务职级晋升工资增加，年初预算收入较上年增长。总支出较上年增长7.82%，主要原因是部门职工职务职级晋升工资增加，年初预算支出较上年增长。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入220.04万元，较上年增长7.82%，主要原因是部门职工职务职级晋升工资增加，年初预算收入较上年增长。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出220.04万元，较上年增长7.82%，主要原因是部门职工职务职级晋升工资增加，年初预算支出较上年增长。主要包括：

（一）中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室：行政运行支出83.30万元，较上年增长0.52%；一般行政管理事务7.00万元，与上年持平；机关事业单位养老保险缴费支出15.70万元，较上年增长97.24%，机关事业单位职业年金缴费支出7.85万元，较上年增长97.24%，主要原因是社会保险基数上调，费用相应增加；行政单位医疗7.65万元，较上年增长97.16%，公务员医疗补助4.76万元，较上年增长50.63%，主要原因是医疗保险基数上调，费用相应增加；住房公积金11.77万元，较上年增长97.15%，主要原因是公积金基数上调，费用相应增加。

（二）融安县绩效考评中心：事业运行60.10万元，较上年下降12.70%，主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，费用相应减少；机关事业单位养老保险缴费支出7.98万元，较上年增长7.26%，机关事业单位职业年金缴费支出3.99万元，较上年增长7.26%，主要原因是社会保险基数调整，费用相应增加；事业单位医疗3.94万元，较上年增长7.07%，主要原因是医疗保险基数调整，费用相应增加；住房公积金5.99万元，较上年增长7.35%，主要原因是基数调整，费用相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入220.04万元，总支出220.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长7.82%，主要原因是部门职工职务职级晋升工资增加，年初预算收入较上年增长。财政拨款总支出较上年增长7.82%，主要原因是部门职工职务职级晋升工资增加，年初预算支出较上年增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共220.04万元，较上年增长7.82%，主要原因是部门职工职务职级晋升工资增加，年初预算支出较上年增长。具体情况如下：

（一）中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室：2013101行政运行支出83.30万元，较上年增长0.52%；2013102一般行政管理事务7.00万元，与上年持平；2080505机关事业单位养老保险缴费支出15.70万元，较上年增长97.24%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.85万元，较上年增长97.24%，主要原因是社会保险基数上调，费用相应增加； 2101101行政单位医疗7.65万元，较上年增长97.16%，2011103公务员医疗补助4.76万元，较上年增长50.63%，主要原因是医疗保险基数上调，费用相应增加； 2210201住房公积金11.77万元，较上年增长97.15%，主要原因是公积金基数上调，费用相应增加。

（二）融安县绩效考评中心：2013150事业运行60.10万元，较上年下降12.70%，主要原因是2024年较2023年职工减少一人，费用相应减少；2080505机关事业单位养老保险缴费支出7.98万元，较上年增长7.26%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.99万元，较上年增长7.26%，主要原因是社会保险基数调整，费用相应增加； 2101102事业单位医疗3.94万元，较上年增长7.07%，主要原因是医疗保险基数调整，费用相应增加；2210201住房公积金5.99万元，较上年增长7.35%，主要原因是基数调整，费用相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共213.04万元，较上年增长8.10%，主要原因是主要原因是部门职工职务职级晋升工资增加，工资及社保、医保、公积金费用增加，年初预算支出较上年增长。具体情况为：

工资福利支出187.22万元，较上年增长9.86%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出25.83万元，较上年下降3.15%，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.43万元，同口径比2023年减少0.02万元，下降4.44%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.43万元，比上年减少0.02万元，下降4.44%，主要原因是2024年融安县绩效考评中心职工人数较2023年减少一人，公务接待费相应减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年部门预算机关运行经费及事业单位相关运行经费共25.83万元，较上年下降3.15%，主要原因是2024年融安县绩效考评中心职工人数较2023年减少一人，事业单位相关运行经费相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.18万元。其中：服务类采购0.18万元。主要为部门宣传材料印刷服务采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门资产账面净值共计19.56万元。我部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金7.00万元；绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：系统维护费，预算资金5.00万元，2024年度绩效目标为运用绩效系统电子化考核，实现统计真实准确、公平公正透明、数据保留可查等目标，以数据为依据完成对各考评单位绩效考核。相关指标具体情况如下：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

（上述预算报表详见附件。）