融安县绩效考评中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县绩效考评中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县绩效考评中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责协助做好社会综合评价和绩效考评工作。

（二）负责绩效考评相关数据的采集、统计、分析和预测。

二、机构设置情况

融安县绩效考评中心是中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室下属公益一类财政全额拨款事业单位，2023年共有编制数9人，2023年6月有一人调出，年末实有在职在编人数7人。

第二部分：融安县绩效考评中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入82.00万元，总支出82.00万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降8.13%，主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，年初预算收入相应减少。总支出较上年减少8.13%，主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，年初预算支出相应减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入82.00万元，较上年下降8.13%，主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，年初预算收入相应减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出82.00万元，较上年下降8.13%，主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，年初预算支出相应减少。主要包括：

事业运行60.10万元，较上年下降12.70%，主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，费用相应减少；机关事业单位养老保险缴费支出7.98万元，较上年增长7.26%，机关事业单位职业年金缴费支出3.99万元，较上年增长7.26%，主要原因是社会保险基数调整，费用相应增加；事业单位医疗3.94万元，较上年增长7.07%，主要原因是医疗保险基数调整，费用相应增加；住房公积金5.99万元，较上年增长7.35%，主要原因是基数调整，费用相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入82.00万元，总支出82.00万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降8.13%，主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，财政拨款收入相应减少。财政拨款总支出较上年下降8.13%，主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，财政拨款支出相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共82.00万元，较上年下降8.13%，主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，一般公共预算支出相应减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：2013150事业运行60.10万元，较上年下降12.70%，主要原因是2024年较2023年职工减少一人，费用相应减少；2080505机关事业单位养老保险缴费支出7.98万元，较上年增长7.26%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.99万元，较上年增长7.26%，主要原因是社会保险基数调整，费用相应增加； 2101102事业单位医疗3.94万元，较上年增长7.07%，主要原因是医疗保险基数调整，费用相应增加；2210201住房公积金5.99万元，较上年增长7.35%，主要原因是基数调整，费用相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共82.00万元，较上年下降8.13%，主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，一般公共预算基本支出相应减少。具体情况为：

工资福利支出73.05万元，较上年下降7.73%，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出8.95万元，较上年下降11.30%，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.15万元，同口径比2023年减少0.03万元，下降16.67%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.15万元，比上年减少0.03万元，下降16.67%，减少的主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位相关运行经费8.95万元，较上年下降11.30%，主要原因是2024年单位职工人数较2023年减少一人，经费相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年单位预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年无项目支出预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县绩效考评中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

（上述预算报表详见附件。）