中共融安县委县直属机关工作委员会

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：中共融安县委县直属机关工作委员会部门概况

第二部分：中共融安县委县直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共融安县委县直属机关工作委员会2024年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

（四）配合上级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设。

（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（七）对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（八）加强机关群团组织建设工作，指导好群团组织开展好各项工作。

（九）履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政机关单位1个，为中共融安县委县直属机关工作委员。

（二）全额拨款事业单位1个，为中共融安县委县直属机关工作委员党建中心。

机关本级中共融安县委县直属机关工作委员内设1个科室，为：办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制6人，事业编制2人，工勤编制0人。

编内在职8人，其中：行政在职6人，全额事业在职2人，工勤编制0人。离休0人，退休1人。

（一）机关本级

中共融安县委县直属机关工作委员编制6人，其中：行政编制6人，工勤编制0人。编内在职6人，其中：行政在职6人，工勤编制0人。离休0人，退休1人。

（二）（所属事业单位一）

中共融安县委县直属机关工作委员党建中心全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：中共融安县委县直属机关工作委员2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会2024年一般公共预算拨款152.34万元（中共融安县委县直属机关工作委员会130.65万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心21.69万元），同比增加26.76万元，同比增长32.51%，增加的主要原因：人员增加、社保基数增加、医保基数增加、公积金基数增加。其中：一般公共服务支出97.85万元（中共融安县委县直属机关工作委员会81.94万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心15.91万元），同比增加10.83万元，同比增长12.44%，增加的主要原因：人员增加。社会保障和就业支出28.24万元（中共融安县委县直属机关工作委员会25.08万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心3.16元），同比增加13.69万元，同比增加94.09%，增加的主要原因：社保基数增加、人员增加。卫生健康支出13.51万元（中共融安县委县直属机关工作委员会12.47万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心1.04万元），同比增加6.28万元，同比增长86.86%，增加的主要原因：医保基数增加、人员增加。住房保障支出12.73万元（中共融安县委县直属机关工作委员会11.15万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心1.58万元），同比增加6.56万元，同比增加106.32%，增加的主要原因：公积金基数增加、人员增加。

二、部门收入总体情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会2024年财政拨款预算收入152.34万元（中共融安县委县直属机关工作委员会130.65万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心21.69万元），同比增加37.38万元，同比增长32.51%，增加的主要原因：人员增加、社保基数增加、医保基数增加、公积金基数增加。其中：

1.一般公共预算收入152.34万元（中共融安县委县直属机关工作委员会130.65万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心21.69万元），同比增加37.38万元，同比增长32.51%，增加的主要原因：人员增加、社保基数增加、医保基数增加、公积金基数增加

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结余（结转）收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会2024年支出总预算152.34万元（中共融安县委县直属机关工作委员会130.65万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心21.69万元），同比增加37.38万元，同比增长32.51%，增加的主要原因：人员增加、社保基数增加、医保基数增加、公积金基数增加。基本支出总预算150.34万元（中共融安县委县直属机关工作委员会128.65万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心21.69万元），同比增加37.38万元，同比增长33.09%，增加的主要原因：人员增加、社保基数增加、医保基数增加、公积金基数增加。项目支出总预算2万元（中共融安县委县直属机关工作委员会2万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心0万元），同比增加0万元， 同比增长0%。其中：

1.行政运行支出79.94万元，主要用于人员经费、公用经费。

2.专项支出2万元，主要用于项目经费。

3.行政单位离退休支出1.39万元，主要用于离退休人员经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.机关事业单位支出职业年金缴费支出8.49万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6.其他社会保障和就业支出1.39万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

7.行政、事业单位医疗保险缴费支出8.29万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.公务员医疗补助缴费支出5.22万元，主要用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.住房公积金支出12.73万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

10.事业运行支出15.91万元，主要用于人员经费、公用经费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出150.34万元；占支出总预算98.68%；项目支出2万元，占支出总预算1.32%。

四、财政拨款收支总体情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会2024年财政拨款预算152.34万元（中共融安县委县直属机关工作委员会130.65万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心21.69万元），同比增加37.38万元，同比增长32.51%，增加的主要原因：人员增加、社保基数增加、医保基数增加、公积金基数增加。其中：一般公共服务支出97.85万元（中共融安县委县直属机关工作委员会81.94万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心15.91万元），同比增加10.83万元，同比增长12.44%，增加的主要原因：人员增加。社会保障和就业支出28.24万元（中共融安县委县直属机关工作委员会25.08万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心3.16万元），同比增加13.69万元，同比增长94.08%，增长的主要原因：社保基数增加、人员增加。卫生健康支出13.51万元（中共融安县委县直属机关工作委员会12.47万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心1.04万元），同比增加6.28万元，同比增长86.86%，增加的主要原因：人员增加、医保基数增加。住房保障支出12.73万元（中共融安县委县直属机关工作委员会11.15万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心1.58万元），同比增长6.56万元，同比增长106.32%，增长的主要原因：公积金基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出总预算152.34万元（中共融安县委县直属机关工作委员会130.65万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心21.69万元），同比增加37.38万元，同比增长32.51%，增加的主要原因：人员增加、社保基数增加、医保基数增加、公积金基数增加。基本支出总预算150.34万元（中共融安县委县直属机关工作委员会128.65万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心21.69万元），同比增加37.38万元，同比增长33.09%，增加的主要原因：人员增加、社保基数增加、医保基数增加、公积金基数增加。项目支出总预算2万元（中共融安县委县直属机关工作委员会2万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心0万元），同比增加0万元， 同比增长0%。其中：

1.行政运行支出79.94万元，主要用于人员经费、公用经费。

2.专项支出2万元，主要用于项目经费。

3.行政单位离退休支出1.39万元，主要用于离退休人员经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.机关事业单位支出职业年金缴费支出8.49万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6.其他社会保障和就业支出1.39万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

7.行政、事业单位医疗保险缴费支出8.29万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.公务员医疗补助缴费支出5.22万元，主要用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.住房公积金支出12.73万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

10.事业运行支出15.91万元，主要用于人员经费、公用经费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出150.34万元；占支出总预算98.68%；项目支出2万元，占支出总预算1.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出150.34万元（中共融安县委县直属机关工作委员会128.65万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心21.69万元），同比增加37.38万元，同比增长33.09%，增加的主要原因：人员增加、社保基数增加、医保基数增加、公积金基数增加。

（一）按部门预算支出经济分类科目划分：

1.工资福利支出128.47万元，同比增加34.26万元，同比增长36.36%，增加的主要原因：人员增加。其中：基本工资33.13万元；津贴补贴17.56万元；奖金20.17万元；绩效工资6.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.98万元；职业年金缴费8.49万元；职工基本医疗保险缴费8.28万元；公务员医疗补助缴费4.57万元；其他社会保障缴费0.3万元；住房公积金缴费12.73万元。

2.商品和服务支出18.44万元，同比增加2.35万元，同比增长14.6%，增加的主要原因：人员增加。其中：办公费0.41万元；印刷费0.19万元；水费0.15万元；电费0.49万元；邮电费1.4万元；差旅费3.44万元；会议费0.31万元；培训费0.27万元；公务接待费0.27万元；工会经费2.12万元；福利费0.80万元；其他交通费用5.40万元；其他商品和服务支出3.20万元。

3.对个人和家庭的补助支出3.43万元，同比增加0.77万元，同比增加28.95%，增加的主要原因：退休费增加。

（二）按支出结构划分，分为人员经费预算和公用经费预算。

1.人员经费131.9万元。其中：工资福利支出128.47万元；对个人和家庭的补助支出3.43万元。

2.公用经费18.44万元。其中：商品和服务支出18.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.266万元（中共融安县委县直属机关工作委员会0.222万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心0.044万元），同口径比2023年增加0.125万元，增长12.5%，  具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元。

2.公务接待费2024年预算安排0.27万元（中共融安县委县直属机关工作委员会0.222万元，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心0.044万元），比上年增加0.026万元，增长10.83%，增加的主要原因是人员增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会2024年机关运行经费15.9万元, 同比增加1.06万元，同比增长7.14%，增加的原因是预算增加。

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心事业运行经费2.54万元，同比增加1.29万元，同比增长103.2%，增加的原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会2024年政府采购预算总金额0万元。

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共融安县委县直属机关工作委员会资产账面价值共计41121.75万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

 中共融安县委县直属机关工作委员会2024年纳入预算项目支出绩效目标管理有1项，金额2万元，涉及一般公共预算拨款支出2万元。

项目概况：为深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，根据《自治区党委印发《关于加强新时代机关党的建设的意见·的通知》《柱发【2019】27号)、《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市推进基层党建 提质聚力 若干措施、等5个文件的通知》(柳办【2020】25号)、柳州市委市直机关工委《在全市机关中开展“做三个表率、创建模范机关活动方案》相关要求，2024年开展融安县模范机关创建示范单位示范点打造工作。该项目实施需要资金2万元。计划从参评的县直单位中评选出10个示范单位，进一步推动党建工作与业务工作相互融合、相互促进。从而提高机关党的建设质量。

年度绩效目标：开展2024年融安县模范机关创建示范单位示范点打造工作。该项目实施需要资金2万元。计划从参评的县直单位中评选出10个示范单位，进一步推动党建工作与业务工作相互融合、相互促进。选树先进典型，打造党建品牌，提高机关党的建设质量。

设1条数量指标：数量指标1.创建模范机关示范单位数量≥10；设1条质量指标：质量指标1.模范机关示范单位建成合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1.评比完成时间：2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.示范单位建设资金支出总额≤2万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提高机关服务群众水平情况；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度情况=90%

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共融安县委县直属机关工作委员会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。