融安县统计数据管理中心2024年

部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况     

     第二部分：融安县统计数据管理中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县统计数据管理中心2024年部门预算报表

第一部分：融安县统计数据管理中心部门概况

一、主要职责

（一）负责全县统计信息化建设组织、指导、协调工作。

（二）负责统计系统内外网信息采编、审核、发布、上报和  信息汇总工作,统计内外网网页设计革新和网页资料的更新工作。

（三）负责全局统计电子设备管理、维护与更新工作,全县  统计应用软件的推广、使用和维护以及统计系统计算机病毒防治。

（四）负责统计数据库的建设及开发利用工作,全县国民经济统计月、季、年报等磁介质数据及普查磁介质数据的管理工作。

（五）负责统计系统及各乡(镇)、泗顶矿区管理处统计工作的日常管理和业务指导。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

    二、机构设置情况

（一） 本部门为财政全额拨款事业单位，无内设机构。

（二）人员构成：核定编制数6人，在职在编5人。

第二部分：融安县统计数据管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2024年总收入52.79万元，总支出52.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长27.76 %，主要原因：一是人员增加1人；二是2023年发放了事业单位绩效增量，人员工资总额增加，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。总支出较上年增长27.76 %，主要原因：一是人员增加1人；二是2023年发放了事业单位绩效增量，人员工资总额增加，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。

    二、部门收入总体情况说明

我部门2024年总收入52.79万元，同比增加11.47万元，较上年增长27.76%。增加主要原因：一是人员增加1人；二是2023年发放了事业单位绩效增量，人员工资总额增加，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门2024年支出总预算52.79万元，同比增加11.47万元，较上年增长27.76%。主要原因：一是人员增加1人；二是2023年发放了事业单位绩效增量，人员工资总额增加，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2024年财政拨款总收入52.79万元，总支出52.79 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长27.76 %，主要原因：一是人员增加1人；二是2023年发放了事业单位绩效增量，人员工资总额增加，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。财政拨款总支出较上年增长27.76 %，主要原因：一是人员增加1人；二是2023年发放了事业单位绩效增量，人员工资总额增加，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2024年一般公共预算支出52.79万元，同比增加11.47万元，较上年增长27.76%。主要原因：一是人员增加1人；二是2023年发放了事业单位绩效增量，人员工资总额增加，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。

（一）基本支出52.79万元，其中：人员经费46.49万元，公用经费6.3万元；项目支出0万元。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.事业运行39.13万元，占预算总支出74.12%，同比增加7.2万元，较上年增长22.55%。主要用于人员工资、津补贴、绩效增量及定额公用经费等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.98万元，占预算总支出9.43%，同比增加1.56万元，较上年增长45.61%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2.49万元，占预算总支出4.72%，同比增加0.78万元，较上年增长45.61%。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出2.46万元，占预算总支出4.66%，同比增加0.77万元，较上年增长45.56%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

5.住房公积金支出3.73万元，占预算总支出7.07%，同比增加1.17万元，较上年增长45.7%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2024年一般公共预算基本支出共52.79万元，同比增加11.47万元，较上年增长27.76%，主要原因：一是人员增加1人；二是2023年发放了事业单位绩效增量，人员工资总额增加，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。具体情况为：

（一）人员经费46.49万元，同比增加10.18万元，较上年增长28.04%；公用经费6.3万元，同比增加1.29万元，较上年增长25.75%。

(二）按经济分类款级科目划分：

1.工资福利支出46.49万元，同比增加10.18万元，较上年增长28.04%。

2.商品和服务支出6.3万元，同比增加1.29万元，较上年增长25.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同口径比2023年增加0.02万元，较上年增长22.22%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.11万元，比上年增加0.02万元，较上年增长22.22%，主要原因是人员增加1人，相应的公用经费增加，

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

    （一）事业运行经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的事业运行经费支出预算6.3万元，同口径比2023年增加1.29万元，较上年增长25.75%，主要原因人员增加1人，相应的运行经费增加。

    （二）政府采购预算说明

 我部门2024年无政府采购预算。

  （三）国有资产占用情况说明

    我单位隶属融安县统计局管理，所有国有资产由统计局统一管理记账，故2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

     我部门2024年无重点项目预算绩效目标等情况。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运站、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。

（三）项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县统计数据管理中心2024年部门预算报表（报表作为附件公开）

1.8.1部门预算公开表_120004-融安县统计数据管理中心2024.xlsx