融安县统计局2024年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县统计局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县统计局2024年部门预算报表 

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）根据《中华人民共和国统计法》规定，全面贯彻执行全国统一的社会经济统计报表制度。贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规；组织领导和监督检查统计法律、法规、规章的实施，依法进行统计管理登记。

（二）根据国家的基本统计制度、统计标准和自治区统计局布置的统计工作，拟订全县地方统计的调查方案；对国民经济主要指标进行核算；组织管理全县统计调查项目，审批各乡（镇）、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案；管理涉外社会调查活动。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织指导各乡（镇）、各部门的社会经济调查、搜集、汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化、体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（九）指导统计基层业务工作，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇统计信息化系统建设。

（十一）负责抓好本县统计系列技术职务资格考试和考前培训的有关工作。协助职改办做好统计系列职称的其他评聘工作。

（十二）负责农调队、城调队、调查中心的管理工作。

（十三）承办县委、县人民政府及区、市统计局交办的其他工作。

二、机构设置情况

融安县统计局年度预算共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，即：融安县统计局机关。

（二）参照公务员管理事业单位3个，即融安县城市社会经济调查队、融安县农村抽样调查队、融安县普查中心。

（三）全额拨款事业单位1个，即融安县统计数据管理中心。

     机关本级内设2个股室，分别为局办公室和专业统计股。

    三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数26个，其中：行政编制9个，参公编制11个，事业编制6个；编内在职干部职工共21人，其中：行政在职9人，参公在职7人，全额事业在职5人。退休干部15人，临时聘请人员3人。如下表：

                    机构和人员情况表

                                            单位：人

第二部分：融安县统计局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2024年总收入495.06万元，总支出495.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长18.68%，主要原因:一是数管中心增加人员1人；二是2023年发放了绩效奖、公务员基础绩效以及事业的单位工资增量，人员工资总额增加较大，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。总支出较上年增长18.68 %，主要原因:一是数管中心增加人员1人；二是2023年发放了绩效奖、公务员基础绩效以及事业的单位工资增量，人员工资总额增加较大，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门2024年总收入495.06万元，同比增加77.92万元，较上年增长18.68%。主要原因:一是数管中心增加人员1人；二是2023年发放了绩效奖、公务员基础绩效以及事业的单位工资增量，人员工资总额增加较大，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门2024年总支出495.06万元，较上年增长18.68%，主要原因:一是数管中心增加人员1人；二是2023年发放了绩效奖、公务员基础绩效以及事业的单位工资增量，人员工资总额增加较大，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2024年财政拨款总收入495.06万元，总支出495.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长18.68%，增加主要原因:一是数管中心增加人员1人；二是2023年发放了绩效奖、公务员基础绩效以及事业的单位工资增量，人员工资总额增加较大，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。财政拨款总支出较上年增长18.68%，主要原因：一是数管中心增加人员1人；二是2023年发放了绩效奖、公务员基础绩效以及事业的单位工资增量，人员工资总额增加较大，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2024年一般公共预算支出共495.06万元，同比增加77.92万元，较上年增长18.68%。主要原因：一是数管中心增加人员1人；二是2023年发放了绩效奖、公务员基础绩效以及事业的单位工资增量，人员工资总额增加较大，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。具体情况为：

（一）基本支出398.25万元，其中：人员经费348.58万元，公用经费49.67万元；项目支出96.81万元。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.行政运行211.27万元，占预算总支出42.68%，同比增加8.16万元，较上年增长4.02%。主要用于行政、参公人员工资、津补贴、基础绩效及定额公用经费等支出。

2.事业运行39.13元，占预算总支出7.9%，同比增加7.2万元，较上年增长22.55%。主要用于事业单位人员工资、津补贴、绩效增量及定额公用经费等支出。

3.项目支出96.81万元，占预算总支出19.56%，同比增加3.8万元，较上年增长4.09%。主要用于经济普查，城乡一体化抽样调查等项目支出。

4.行政单位离退休22.44万元，占预算总支出4.53%，同比增加6万元，同比增长36.5%。主要用于退休人员生活补助等支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出39.45万元，占预算总支出7.97%，同比增加17.82万元，较上年增长82.39%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出19.73万元，占支出总预算3.99%，同比增加8.92万元，较上年增长82.52%。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.行政单位医疗支出16.81万元，占预算总支出3.4%，同比增加7.93万元，较上年增长89.3%。主要用于行政及参公人员医疗保险缴费支出。

6.公务员医疗补助支出17.38万元，占预算总支出3.51%，同比增加3.97万元，较上年增长29.6%。主要用于行政及参公人员公务员医疗补助缴费支出。

7.事业单位医疗2.46万元，占预算总支出0.5%，同比增加0.77万元，较上年增长45.56%。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

8.住房公积金支出29.59万元，占预算总支出5.98%，同比增加13.37万元，较上年增长82.43%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2024年一般公共预算基本支出共324.13万元，同比增加22.87万元，较上年增长22.87%。主要原因：一是数管中心增加人员1人；二是2023年发放了绩效奖、公务员基础绩效以及事业的单位工资增量，人员工资总额增加较大，因此社保等各项预算指标比上年有所增加。具体情况为：

（一）人员经费348.58万元，同比增加70.78万元，较上年增长25.48%；公用经费49.67万元，同比增加3.33万元，较上年增长7.19%

（二）按经济分类款级科目划分：

1.工资福利支出318.94万元，同比增加64.31万元，较上年增长25.26%。

2.商品和服务支出49.67万元，同比增加3.33万元，较上年增长7.19%。

3.对个人和家庭的补助29.64万元，同比增加6.48万元，较上年增长27.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.46万元，同口径比2023年减少0.96万元，较上年下降39.67%，主要原因：项目经费中经济普查的公务接待费减少。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.46万元，比上年减少0.96万元，同比下降39.67%。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的机关（事业）运行经费共49.67万元，同口径比2023年增加3.33万元，增长7.19%，主要原因：数管中心增加人员1名，相关运行经费增加。

    （二）政府采购预算说明

  我部门2024年无政府采购预算。

  （三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，我部门固定资产原值137.2万元，固定资产净值12.51万元。我单位无公车编制，无公车，账面资产均为流动资产以及办公设备及家具类资产，无单位价值200万元以上的专用设备。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

     1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金96.81万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：第五次全国经济普查，预算资金51.09万元，2024年度绩效目标为：做好普查入户登记填表工作，投入产出调查填表及上报工作,按照工作进度发放普查员劳务补贴，并对普查数据进行初步审核、核实遗漏、修改错漏、重新填报，确保普查数据质量。分析研判普查数据，归纳本县区经济发展规律及趋势，为后续经济发展工作提供数据参考。设2条数量指标：数量指标1.普查单位个数≥3000家，数量指标2.发放劳务补贴人数≥200人；设1条质量指标：质量指标1.普查数据的真实率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.普查劳务补助发放完成时间定性12月底前；设1条成本指标：成本指标1.2024年经济普查总成本≤51.09万元；设可持续影响指标1条：可持续影响指标1.第二产业和第三产业的发展规模及布局定性全面、了解；设服务对象满意度指标1条：服务对象满意度指标1.经普工作满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县统计局2024年部门预算报表（报表作为附件公开）

1.8.1部门预算公开表_120-融安县统计局2024.xlsx