目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县高级中学2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县高级中学2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要工作目标：坚持党的教育方针，实施高中教育，培养祖国现代化建设人才。

二、机构设置情况

（一）行政单位0个.

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位1个，为融安县高级中学。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

机关本级内设14个科室，分别为： 机关本级内设科室分别为：校长室、行政办公室、视导室、党建办、财务室、教务处、政教处、科研处、总务处、食宿部、学生活动中心、高一年级办公室、高二年级办公室、高三年级办公室

第二部分：融安县高级中学2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入3813.02万元，总支出3813.02万元。总收入较上年增加2.73%，主要原因是本年度退休人员补助增加25.99万元。总支出较上年增加%，主要原因是本年度社会保障和就业支出增加25.99万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入3813.02万元，较上年减少2.45 %，主要原因是本年度较上年结转上年项目资金减少197万元。其中一般公共预算拨款3813.02万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出3813.02万元，较上年减少2.45 %，主要原因是本年度较上年结转上年项目资金减少197万元；本年度社会保障和就业支出增加25.99万元。

主要包括：基本支出3629.41万元，项目支出183.61万元。高中教育支出3711.28万元，社会保障和就业支出101.74万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入  3813.02  万元，总支出  3813.02  万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长2.73  %，主要原因是本年度退休人员补助增加25.99万元；工资福利支出增加153.24万元。财政拨款总支出较上年增长2.73 %，主要原因是本年度退休人员补助增加25.99万元；工资福利支出增加153.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共 3813.02    万元，较上年增长2.73%，主要原因是本年度退休人员补助增加25.99万元；工资福利支出增加153.24万元。具体情况为：

基本支出3629.41万元，其中人员经费3149.49万元，较上年增加179.43万元，增加的主要原因是社保基数较上年有所提高使应缴纳的单位社保公积金增加151万元；公用经费479.91万元，项目支出183.61万元。

高中教育支出3711.28万元，社会保障和就业支出101.74万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共  3629.41  万元，较上年增长4.33 %，主要原因是社保基数较上年有所提高使应缴纳的单位社保公积金增加151万元。具体情况为：

1.工资福利支出3046.02万元，其中基本工资979.55万元，津贴补贴220.8万元，绩效工资863.29万元，社保667.94万元，住房公积金245.84万元，其他工资福利支出68.6万元。

2. 商品和服务支出479.91万元；基中工会经费40.97万元。公务用车运行维护费1.14万元；生均经费338.6万元。

3. 对个人和家庭的补助103.47万元。退休费101.74万元，其中退休干部春节慰问经费生活补助12.4万元，生活补助1.73万元，为遗属补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.04万元，同口径比2023年增加0.11万元，增长（下降）XX%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元。

（二）公务接待费2024年预算安排0.9万元，比上年增加0.11万元，增长13%，增加的主要原因是本年管理员有所增加，按规定准有所增加公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排1.14万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元。

公务用车运行维护费2024年预算安排1.14万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

事业单位管理人员定额公用经费运行经费安排资金30.17万元 其中用于办公费46945元，印刷费8200元、邮电费20500元、差旅费148625元、福利费41000元、水费5400元，电费21320元，公务接待费9020元。由于管理员有增加到41人按规定管理人员定额费用标准计算，经费增加3.35万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额31万元。其中：货物类采购31万元，其中购买学校学生宿舍空调19万元，日常学校用复印纸张3万元，预算增加购置电脑等设备10万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称培训费，预算资金64.8万元，2024年度绩效目标为2024年度预算培训费用项目资金64.8万元，计划组织暑期高三教师集中学习96人，班主任培训60人，后勤人员培训14人，预计培训费40万元，差费费24.8万元。，设1条数量指标：数量指标1.培训人数；设1条质量指标：质量指标1。培训人员合格率；设1条时效指标：时效指标1.培训计划按期完成率；设1条成本指标：成本指标1.项目成本；设1条社会效益指标社会效益指标：社会效益指标1.提高全县教学管理水平，设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.提高全县师资水平；设1条满意度指标：满意度指标1.教师对项目实施的满意度。

重点项目二：项目名称聘用教师工资、社保及公积金，预算资金28.63万元，2024年度绩效目标为2024年聘用教师3人预算支付工资社保28.63万元。设1条数量指标：数量指标1.聘用员工数量 ；设1条质量指标：质量指标1。聘用员工考核合格率；设1条时效指标：时效指标1.经费支付时间；设1条成本指标：成本指标1.人均经费标准；设1条社会效益指标社会效益指标：社会效益指标1.有效解决师资不足问题：设1条可持续影响指标，可持续影响指标1.提高教师队伍的稳定性；设1条满意度指标：满意度指标1.聘用员工满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县高级中学2024年预算公开报表