融安县退役军人事务局2024年单位预算公开 

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县退役军人事务局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县退役军人事务局2024年单位预算公开报表

    1、表1 部门收支总体情况表

2、表2 部门收入总体情况表

3、表3 部门支出总体情况表

4、表4 财政拨款收支总体情况表

5、表5 一般公共预算支出情况表

6、表6 一般公共预算基本支出情况表

7、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

8、表8 政府性基金预算支出情况表

9、表9 国有资本经营预算支出情况表

10、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

11、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

一、主要职责

1．主要职能。

县退役军人事务局是县人民政府工作部门，为正科级。

主要职责是：

（一）负责全县退役军人思想政治教育、舆论宣传和信访工作。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）负责全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）负责全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核并上报拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，协助上级退役军人事务部门做好境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责实施并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

融安县退役军人事务局共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，即融安县退役军人事务局

 (三）融安县退役军人事务局设下列内设机构：

综合股负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理等工作，承担重要文稿起草工作。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人，事业编制0人，工勤编制0人。编内在职6人，其中：行政在职5人，工勤编制1人；全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休人员1人。

第二部分：融安县退役军人事务局2024年预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入554.12万元，下降178.66万元，同比下降24.38%。本年支出合计554.12万元，下降178.66万元，同比下降24.38%。下降原因是自主就业退役士兵一次性经济补助、义务兵家庭优待金上级资金增加分配比例，县本级配套资金减少。

二、部门收入总体情况说明

本年收入入554.12万元，下降178.66万元，同比下降24.38%。下降原因是自主就业退役士兵一次性经济补助、义务兵家庭优待金上级资金增加分配比例，县本级配套资金减少。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计本年支出合计554.12万元，下降178.66万元，同比下降24.38%。下降原因是自主就业退役士兵一次性经济补助、义务兵家庭优待金上级资金增加分配比例，县本级配套资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

本单位财政拨款总收入554.12万元，总支出554.12万元。财政拨款总收入较上年减少24.38%，下降原因是自主就业退役士兵一次性经济补助、义务兵家庭优待金上级资金增加分配比例，县本级配套资金减少。按支出功能分类科目划分，其中：

1、社会保障和就业支出523.07万元；占支出总预算94.39%，同比减少445.63万元，同比减少46%。主要是上级培加退役士兵一次性补助、义务兵家庭优待金等资金配套比例，县本级配套资金减少，2023年有上年结余资金。

2、卫生健康支出20.01万元，占支出总预算3.61%，同比减少22.78万元，同比减少53.24%，主要用于单位人员医疗保险及优抚对象医疗经费。

3、住房保障支出11.04万元，同比增加2.65万元，同比增加31.58%，主要用于单位人员住房公积金，主要原因是2022年财政资金紧张未拨付，累计到2023年拨付。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算本年支出合计554.12万元，同比减少178.66万元，同比减少24.38%。按支出功能分类科目划分，其中：

1、行政单位离退休1.66万元。占支出总预算0.29%，同比增加0.59万元，同比增加55.14%，增加原因是2022年财政资金紧张未拨付，累计到2023年拨付。

2、机关事业单位基本养老保障缴费支出14.73万元，占支出总预算2.65%，同比增加3.54万元，同比增加31.64%。主要用于本单位职工基本养老保障缴费。增加原因是2022年财政资金紧张未拨付，累计到2023年拨付。

3、机关事业单位职业年金缴费支出7.36万元，占支出总预算1.32%，同比增加1.76万元，同比增加31.42%。主要用于本单位职工职年年金缴费。增加原因是2022年财政资金紧张未拨付，累计到2023年拨付。

4、伤残怃恤11.6万元，占支出总预算2.09%，跟上年不变，主要用于伤残军人怃恤费。

5、在乡老复员、退伍军人生活补助40万元，占支出总预算7.2%，与上年持平。主要用于在乡老复员、退伍军人生活补助。

6、义务兵优待114.5万元，占支出总预算20.66%，同比减少259.5万元，减少69.38%。减少原因是上级资金增加分配比例，县本级配套资金减少。主要用于义务兵家庭优待金。

7、退役士兵安置34.89万元，占支出总预算6.3%，同比增加26.1万元，同比增加296.92%。增加原因是增加自主就业退役士兵一次性经济补助县本级配套资金26.1万元。主要用于部分退役军人待安置期生活助、自主就业退役士兵一次性生活补助。

8、军队转业干部安置18.6万元，占支出总预算3.36%，同比减少1.4万元，同比减少7%，减少原因是上级有资金下拨，县级资金减少。主要用于军队转业干部生活困难补助。

9、其他退役安置支出30万元，占支出总预算5.42%，与上年持平。主要用于退役士兵医疗保险接续。

10、行政运行79.79万元，占支出总预算14.4%，现比增加3.21万元，增加原因工资增加。主要用于单位在编行政人员统发工资和公务员奖励性补贴支出，以及单位日常运行经费。

11、一般行政管理事务7.8万元，占支出总预算1.4%，同比增加6.8万元，同比增加680%，增加原因是增加原因是2022年财政资金紧张未拨付，累计到2023年拨付。主要用于工作经费。

12、拥军优属85.58万元，占支出总预算15.48%，同比增加7.39万元，同比增加9.45%，拥军优属增加。主要用于春节、八一慰问部分退役军人及部队慰问。

13、财政代缴其他社会保险费支出61.56万元，占支出总预算11.11%，同比增加14.3万元，同比增加30.26%。主要用于部分退役军人代缴医疗保险。

14、2101101行政单位医疗7.18万元，占支出总预算1.29%，同比增加1.72万元，同比增加31.5%，增加原因是社保基数增加。主要用于单位职工医疗。

15、2101103公务员医疗补助5.02万元。占支出总预算0.9%，同比增加0.57万元，同比增加12.8%，增加原因是社保基数增加。主要用于单位职工医疗。

16、2101199其他行政事业单位医疗支出7.81万元，占支出总预算1.4%，同比减少1.4万元，同比减少15.14%。主要用于军转干部医疗保险、公务员医疗补助。

17、住房公积金8.39万元，占支出总预算1.51%，同比增加0.42万元，同比增加5.27%。增加原因是社保基数增加。主要用于单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出合计126.77万元，同比增加14.05万元，同比增加12.46%。具体支出情况如下：

1.工资福利支出108.82万元，占支基本支出预算84.84%，同比增加13.13万元，同比增长13.72%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出15.77万元，占支基本支出预算11.1%，同比增加0.39万元，同比增加2.54 %。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭的补助2.18万元，占支出总基本支出预算1.72%，同比增加0.52万元，同比增加31.32 %。主要用于退休费、生活补助、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.66万元，同口径比2023年减少0.05万元，下降7.04%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.22万元，与上年持平

（三）本部门无公务用车购置及运行费

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费15.77万元，办公0.32万元、印刷费0.15万元、水电费0.5万元，邮电费1.3万元、差旅费2.72万元、会议费0.22万元、培训费0.2万元、公务接待费0.22万元、工会经费1.84万元、福利费0.6万元、其他交通费用5.28万元。其他商品服务支出2.4万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位资产账面价值共计46.06万元，本单位无核定公务用车编制，无账面价值200万以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有21个，金额427.35万元，涉及一般公共预算拨款项目支出427.35万元。

详见：项目支出绩效目标申报表（公开表10）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分：融安县退役军人事务局2024年预算公开报表

详见附表：融安县退役军人事务局2024年单位预算公开表