目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县民族资金管理所2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县民族资金管理所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行普惠金融（含农村金融、小微金融、小额担保贷款贴息）、特殊领域（含民贸民品贷款贴息）和本县经济发展薄弱环节的财政金融支持政策，承担普惠金融相关财政业务，监督管理财政奖补资金；

（二）贯彻执行中央和自治区地方金融改革、金融监管相关政策，承担政策性金融业务；

（三）承担本县地方金融企业财务、国有资产产权的监督管理和绩效评价工作；

（四）配合县金融办做好防范和化解地方金融风险、依法查处非法集资等违法活动，推动开展信用体系、金融生态环境建设；

（五）承担历年财政周转金借款和原县基金会借款管理工作；（六）完成县财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为融安县财政局下属单位，属于全额拨款参公事业单位，单位人员编制总数为2人，已在编1人。

第二部分：融安县民族资金管理所2024年单位预算情况说明 

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总预算20.14万元，同比减少14.08万元，同比下降41.15%，收入包括：一般公共预算拨款20.14万元。支出包括：一般公共服务支出13.27万元、社会保障和就业支出3.38万元、卫生健康支出1.8万元、住房保障支出1.69万元。 

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算20.14万元，同比减少14.08万元，同比下降41.15%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入20.14万元，同比减少14.08万元，同比下降41.15%，减少的主要原因是：在职人员减少，人员经费，公用经费支出预算数减少。

2024年收入预算总体减少的主要原因是：在职人员减少，人员经费，公用经费支出预算数减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位收支总预算20.14 万元，基本支出20.14万元，占支出总预算100%，同比减少14.08万元，同比下降41.15%。项目支出预算0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出13.27万元；占支出总预算65.89%，同比减少12.63万元，同比下降48.76%。主要用于行政运行经费、人员工资以及人员经费。

2.社会保障和就业支出3.38万元，占支出总预算16.78%，同比减少0.6万元，同比下降15.08%。主要用于人员的各种社会保险补助。

3.卫生健康支出1.8万元，占支出总预算8.94%，同比减少0.54万元，同比下降23.08%。主要用于人员的医疗保险补助。

4.住房保障支出1.69万元，占支出总预算8.39%，同比减少0.3万元，同比下降15.08%，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算20.14万元，占支出总预算100%，同比减少14.08万元，同比下降41.15%。

2.项目支出预算0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

2024年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员减少，在职人员经费，公用经费支出预算数减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算20.14万元，同比减少14.08万元，同比下降41.15%，收入包括：一般公共预算拨款20.14万元。支出包括：一般公共服务支出13.27万元、社会保障和就业支出3.38万元、卫生健康支出1.8万元、住房保障支出1.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出20.14万元，其中：基本支出20.14万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出13.27万元，全部为基本支出。主要用于:为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出2.25万元，全部为基本支出。主要用于:为单位缴纳基本养老保险费的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出1.13万元，全部为基本支出。主要用于:为单位缴纳的职业年金费用的支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出1.1万元，全部为基本支出。主要用于:为单位的基本医疗保险缴费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出0.7万元，全部为基本支出。主要用于:为单位的公务员医疗补助缴费支出。

（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1.69万元，全部为基本支出。主要用于：为在职人员单位部分住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出20.14万元，其中:

(一)人员经费17.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费2.77万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.05万元，比上年减少0.04万元，下降44.44%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.05万元，比上年减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是严格控制“三公”经费开支，公务接待费支出预算数有变动。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算2.77万元，同比减少2.65万元，同比下降48.89%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。行政运行经费减少的主要原因是:在职人员减少，公用经费支出预算数减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年无预算绩效目标申报。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县民族资金管理所2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、部门整体支出绩效目标申报表(表10)

上述报表详见附件