目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县财政基本建设投资项目评审中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县财政基本建设投资项目评审中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责政府投资项目工程的概、预、结算和财务决算、竣工决算的审核，为部门预算编制提供基础性和技术性服务。

（二）对财政投资项目资金使用和管理进行全过程跟踪审核，对招标文件、标的和前期征地、拆迁等费用进行审核。

（三）参与政府投资项目初步设计评审、招投标及工程采购和财务核查等有关工作。

（四）负责对政府投资项目和财政专项的评估，审查咨询及评价工作，提供投资项目前期决策分析及项目建成后效益评价。

（五）负责财政部门委托投资项目的概算、预算、竣工决算的审查，并出具评审报告。

（六）反映财政性投资项目实施中存在的重大问题，提出加强财政性投资项目监督意见建议，并对有关问题进行取证、核实，并提出处理意见建议。

（七）负责落实投资项目“三审”定案制度。

（八）承办财政局交办的其它事务。

二、机构设置情况

本单位为融安县财政局下属单位，属于全额拨款事业单位，单位人员编制总数为6人，已在编6人。

第二部分：融安县财政基本建设投资项目评审中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总预算574.19万元，同比减少197.49万元，同比下降25.59%，收入包括：一般公共预算拨款574.19万元。支出包括：一般公共服务支出556.3万元、社会保障和就业支出9.77万元、卫生健康支出3.22万元、住房保障支出4.89万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算574.19万元，同比减少197.49万元，同比下降25.59%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入574.19万元，同比减少197.49万元，同比下降25.59%，减少的主要原因是财政评审委托第三方中介评审费预算支出数减少。

2024年收入预算总体减少的主要原因是：财政评审委托第三方中介评审费预算支出数减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位收支总预算574.19 万元，基本支出67.39  万元，占支出总预算11.74%，同比增加2.71万元，同比增长4.19%。项目支出预算506.8万元，占支出总预算88.26%，同比减少200.2万元，同比下降28.32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出556.3万元；占支出总预算96.88%，同比减少200.66万元，同比下降26.51%。主要用于事业运行经费、人员工资以及人员经费。

2.社会保障和就业支出9.77万元，占支出总预算1.70%，同比增加1.73万元，同比增长21.52%。主要用于人员的各种社会保险补助。

3.卫生健康支出3.22万元，占支出总预算0.56%，同比增加0.56万元，同比增长21.05%。主要用于人员的医疗保险补助。

4.住房保障支出4.89万元，占支出总预算0.85%，同比增加0.87万元，同比增长21.64%，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算67.39万元，占支出总预算11.74%，同比增加2.71万元，同比增长4.19%。

2.项目支出预算506.8万元，占支出总预算88.26%，同比减少200.2万元，同比下降28.32%。

2024年支出预算总体增加的主要原因是：财政评审委托第三方中介评审费预算支出数减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算574.19万元，同比减少197.49万元，同比下降25.59%，收入包括：一般公共预算拨款574.19万元。支出包括：一般公共服务支出556.3万元、社会保障和就业支出9.77万元、卫生健康支出3.22万元、住房保障支出4.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出574.19万元，其中：基本支出67.39万元，项目支出506.8万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出49.5万元，全部为基本支出。主要用于:为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出6.52万元，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员的基本养老保险费的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出3.26万元，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员的职业年金费用的支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.22万元，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员的基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.89万元，全部为基本支出。主要用于:单位缴纳在职人员单位部分住房公积金费用支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出4.30万元，全部为项目支出。主要用于:财政评审系统服务费的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出2.5万元，全部为项目支出。主要用于:造价行业软件升级服务费的支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)支出500万元，全部为项目支出。主要用于:财政评审委托第三方中介评审费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出67.39万元，其中:

(一)人员经费59.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二)公用经费7.63万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.13万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.13万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位预算无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算7.63万元，同比减少0.04万元，同比下降0.52%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是:按照人员定额标准核定的一般公用经费相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年预算绩效目标公开的项目是：

1.财政评审委托第三方中介评审费项目经费，预算支出500万元，通过一般公共预算安排支出500万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附表10。

2.融安县财政评审系统维护费，预算支出4.3万元，通过一般公共预算安排支出4.3万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附表11。

3.专业软件升级服务费、询价通道服务费，预算支出2.50万

元，通过一般公共预算安排支出2.50万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附表11。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县财政基本建设投资项目评审中心2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、重点项目绩效目标申报表(表10、表11)

上述报表详见附件