融安县城区环卫站2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县城区环卫站2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县城区环卫站部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县城区环卫站部门概况

一、主要职责

履行县城市管理行政执法局负责的市容环境卫生管理职能，维护城市市容环境卫生，负责城市环境卫生管理工作。具体行使：

（一）宣传、贯彻、执行环境卫生管理有关法律法规，负责拟订城区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（二）负责城区环境卫生作业市场的管理；负责组织、指导、协调、监督市政道路和广场等公共场所的环境卫生清扫保洁，垃圾收运处理；负责市政公厕管理，垃圾桶、果皮箱的设置和日常管理工作。负责城区生活垃圾、建筑垃圾等处理设施的建设、监管及处置核准工作；负责城区垃圾分类管理工作；负责融江河域范围（即：从融江河道上游拟建的三桥至二桥止的主河道）的水上保洁管理工作。

（三）负责完成上级部门交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个,属全额拨款事业单位，本部门内设机构0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为10人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制10人，工勤编制0人。

编内在职10人，其中：行政在职0人，全额事业在职8人，工勤编制2人。离休0人，退休8人,聘用人员21人。

第二部分：融安县城区环卫站部门2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县城区环卫站部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算1724.45万元，同比增加350.75万元，同比增长25.53%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算1724.45万元，同比增加350.75万元，同比增长25.53%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

1.一般公共预算收入150.17万元，同比减少14.53万元，同比下降8.82%。

2.政府性基金预算收入1574.28万元，同比增加365.28万元，同比增长30.21%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算1724.45万元，同比增加350.75万元，同比增长25.53%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.社会保障和就业支出18.67万元；占支出总预算1.08%，同比减少24.65万元，同比下降56.9%。主要用于单位在编、聘请人员五项保险缴费。

2.卫生健康支出3.97万元，占支出总预算0.23%，同比减少8.63万元，同比下降68.5%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出1695.81万元，占支出总预算98.34%，同比增加385.32万元，同比增长29.4%。主要用于聘请人员工资、绩效、公务运转等。

4.住房保障支出6万元，占支出总预算0.35%，同比减少1.29万元，同比下降17.7%。主要用于住房公积金补助。

按支出结构划分，分基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出149.7万元；占支出总预算8.68%，同比减少14.54万元，同比下降8.85%。主要用于个工资福利支出130.57万元，占基本支出预算87.22%，同比减少16.2万元，同比减少11.04%。商品和服务支出12.45万元，占基本支出预算8.32%，同比增加2.61万元，同比增加26.52%。对个人和家庭的补助6.68万元，占基本支出预算4.46%，同比减少0.95万元，同比减少12.45%。

2.项目支出1574.75万元；占支出总预算91.32%，同比增加365.28万元，同比增长30.2%。主要用于工资福利支出0.47万元，占项目支出预算0.03%，同比增加（减少）0万元，同比增长（减少）0%。商品和服务支出1574.28万元，占项目支出预算99.97%，同比增加365.28万元，同比增加30.21%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算1724.45万元，同比增加350.75万元，同比增长25.53%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款1724.45万元，其中：一般公共预算收入为150.17万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出150.17元，其中：一般公共预算支出150.17万元，同比减少14.53万元，同比下降8.82%，减少的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。具体支出预算如下：

一般公共预算支出150.17万元，其中：基本支出149.7万元；项目支出0.47万元。

1.社会保障和就业支出18.67万元，占一般公共预算12.43%，同比增加减少24.65万元，同比下降56.9%。主要用于单位在编、聘请人员五项保险缴费。

2.卫生健康支出3.97万元，占一般公共预算2.64%，同比减少8.63万元，同比下降68.5%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出121.53万元，占一般公共预算80.93%，同比增加20.04万元，同比增加19.75%。主要用于聘请人员工资、绩效、公务运转等。

4.住房保障支出6万元，占一般公共预算4%，同比减少1.29万元，同比下降17.7%。主要用于住房公积金补助。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，比上年预算同比减少1.56万元，同比下降87.15%。减少的主要原因:压缩定额办公经费。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2022年预算0.23万元，同比增加0.09万元，同比增加64.29%，增加原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比减少1.14万元，同比下降100%，减少原因：压缩车辆经费。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少1.14万元，同比下降100%，减少原因：压缩公务车辆经费。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算1724.45万元，同比增加350.75万元，同比增加25.53%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县城区环卫站部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制11辆，实有车辆22辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额1231.28万元，涉及一政府性基金支出1231.28万元。其中：项目名称一、城区清扫保洁及城区垃圾中转站承包费，项目预算956.28万元；项目名称二、生活垃圾填埋场承包费，预算金额275万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。