融安县路灯管理站

2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县路灯管理站2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县路灯管理站预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县路灯管理部门概况

一、主要职责

履行融安县城市管理行政执法局负责的全县城乡道路路灯照明管理、景观灯亮化设施管理以及维护路灯安装职能。

(一)、协助县城市管理行政执法局编制城市照明发展规划和年度工作计划，参与城市照明工程设计方案、图纸审查、施工监督管理、竣工验收及接管等相关工作。

（二）、协助县城市管理行政执法局编制城市照明设施改造计划并协助组织实施。

（三）、按期检修城区内各路段路灯灯杆、控制设备(包括长安广场水池喷泉设施以及11个乡镇的路灯)，确保亮灯率。

（四）、承办县委、县政府和县城市管理行政执法局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，属全额拨款事业单位，本部门内设机构0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制6人，工勤编制0人。

编内在职6人，其中：行政在职0人，全额事业在职4人，工勤编制2人。离休0人，退休4人，聘用人员13人。

第二部分：融安县路灯管理站部门2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

    上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县路灯管理站部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算227.90万元，同比减少144.98万元，同比下降38.88%，2022年部门收入预算总体减少的主要原因：财政局根据部门需求安排预算指标。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算227.90万元，同比减少144.98万元，同比增下降38.88%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：财政局根据部门需求安排预算指标。

1.一般公共预算收入110.90万元，同比增加0.52万元，同比增长0.47%。

2.政府性基金预算收入117万元，同比减少145.5万元，同比下降55.42%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算227.90万元，同比减少144.98万元，同比下降38.88%。2022年部门支出预算总体减少的主要原因：财政局根据部门需求安排预算指标。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.社会保障和就业支出11.22万元，占支出总预算4.92%，同比减少13.19万元，同比下降54.03%。主要用于单位在编、聘请人员五项保险缴费。

2.卫生健康支出2.84万元，占支出总预算1.25%，同比减少4.99万元，同比下降63.73%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出209.54万元，占支出总预算91.94%，同比减少126.54万元，同比下降37.65%。主要用于聘请人员工资、绩效、公务运转、路灯材料等。

4.住房保障支出4.3万元，占支出总预算1.89%，同比减少0.26万元，同比下降5.7%。主要用于住房公积金补助。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出105.33万元；占支出总预算46.22%，同比减少2.73万元，同比下降2.53%。主要用于个工资福利支出95.39万元，占基本支出预算90.56%，同比增加0.98万元，同比增长1.04%。商品和服务支出7.32 万元，占基本支出预算6.95%，同比减少3.94万元，同比减少34.99%。对个人和家庭的补助2.63 万元，占基本支出预算2.4%，同比增加0.25万元，同比增加10.50%。

2.项目支出122.57万元；占支出总预算51.34%，同比减少145.5万元，同比下降53.78%。主要用于城市环境卫生支出117万元，占项目支出预算95.45%，同比增加116万元，同比增长11600%。其他城乡社区公共设施支出5.57万元，同比增加3.25万元，同比增长140%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算227.9万元，同比减少144.98万元，同比下降38.88%，减少的主要原因：财政局根据部门需求安排预算指标。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款227.90万元，其中：一般公共预算收入为110.9万元；政府性基金预算收入117万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出227.90万元，其中：一般公共预算支出110.9万元，同比增加0.52万元，同比增长0.47%，增加的主要原因：财政局根据部门需求安排预算指标。具体支出预算如下：

一般公共预算支出110.9万元，其中：基本支出105.33万元；项目支出5.57万元。

1.社会保障和就业支出11.22万元，占一般公共预算10.11%，同比减少13.19万元，同比下降54.03%。主要用于单位离退休经费、单位在编、聘请人员五项保险缴费。

2.卫生健康支出2.84万元，占一般公共预算2.56%，同比减少4.99万元，同比下降63.72%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.其他城乡社区公共设施支出92.54万元，占一般公共预算83.44%，同比增加18.96万元，同比增长25.76%。主要用于聘请人员工资、绩效、公务运转等。

4.住房保障支出4.3万元，占一般公共预算3.87%，同比减少0.26万元，同比下降5.7%。主要用于住房公积金补助。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，比上年预算同比减少4.96万元，同比下降97.25%。减少的主要原因:财政局根据部门需求安排预算指标。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同与比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.14万元，同比增加0.02万元，同比增长16.66%，增加原因：财政局根据部门需求安排预算指标。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比减少4.56万元，同比下降100%，减少原因：财政局未安排预算指标。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少4.56万元，同比下降100%，减少原因：财政局未安排预算指标。

四、政府性基金预算说明

2022年部门政府性基金预算支出117万元，同比减少145.5万元，同比下降55.42%。减少的主要原因：财政局根据部门需求安排预算指标。

项目支出117万元，同比减少145.5万元，同比下降55.42%。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算227.90万元，同比减少144.98万元，同比下降38.88%，减少的主要原因：开展工作需要。

（二）、政府采购预算说明

2022年政府采购预算100万元，同比增加100万元，增长100%，增加的原因2021年财政未安排维修材料采购经费。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县路灯管理站部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额100万元，涉及政府性基金拨款支出100万元。其中：项目名称路灯维修材料费，预算金额100万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。