目 录

第一部分：融安县糖业发展服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县糖业发展服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县糖业发展服务中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县糖业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）基本情况

融安县糖办成立于1990年9月，是县政府直属部门，正科级参公事业单位，现有人员7人，在编人数7人，核定编制9人，主任一名，副主任两名，办公室设在商务中心1号办公楼，现有办公室四间。

（二）主要职能

1.负责指导、协调全县原料蔗的生产、制定好甘蔗生产的长远规划和年度生产的指导性计划，并监督实施。

2.建立甘蔗良种培育基地、引进和发展甘蔗新品种、指导全县甘蔗学会正常开展活动，交流栽培技术，提高种蔗科技含量。

3.负责全县原料蔗生产的管理和原料蔗入厂的各项协调服务工作。

4.负责全县种蔗技术指导和技术培训和种蔗物资的协调供应。

5.完成县委、县人民政府交办的事项。

6.上级糖办部门交办的其他工作任务。     

（1）糖业高质量发展指数

（2）糖料蔗生产保护区高标准农田建设

二、机构设置情况

本部门是参照公务员管理事业单位，

机关本级内设2个科室，分别为：综合股和技术股，综合股负责处理文秘事务、工会事务、财务、统计、绩效、平台管理、文件归档、保密管理等工作；技术股负责高标准农田建设、农业抽查与公示、组织培训等工作。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为9人，其中：行政编制（含参公单位）9人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职7人，其中：行政在职6人，全额事业在职0人，工勤编制1人。离休0人，退休5人。

第二部分：融安县糖业发展服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况

上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县糖业发展服务中心部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算110.19万元，同比增加40.10万元，同比增加57.21%，增加40.10万元，主要原因：人员增加。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算110.19万元，同比增加40.10万元，同比增加57.21%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加。

一般公共预算收入110.19万元，同比增加40.10万元，同比增加57..21%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算110.19万元，同比增加40.10万元，同比增加57.21%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加。

1.一般公共服务支出110.19万元；占支出总预算100%，同比增加40.10万元，同比增加57.21%。主要用于行政运行经费支出。

2.社会保障和就业支出21.22万元，占支出总预算23.38%，增加12.91万元，同比增加15.53%。主要用于单日位社保缴纳费人支出。

3.卫生健康支出9.69万元，占支出总预算10.67%，同比增加5.75万元，同比增加14.59%。主要用于单位社保缴费支出。

4.住房保障支出类科目支出预算8.13万元，占支出总预算8.95%，同比增长 3.97万元，同比增长95.43%。

5.基本支出110.19万元；占支出总预算100%，同比增加40.10万元，同比增加57.21%。主要用于个工资福利支出84.85万元，占基本支出预算93.41%，同比增长37.31万元，同增长0.88%；商品和服务支出18.47万元，占基本支出预算6.59%，同比减少0.11万元，同比下降0.05%；对个人和家庭的补助支出6.87万元，占基本支出预算0.5%，同比增加2.9万元，同增加7.30%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算110.19万元，同比增加40.10万元，同比增加57.21%，增加的主要原因：人员增加。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款110.19万元，其中：一般公共预算收入为110.19万元。

（三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出110.19万元，其中：一般公共预算支出110..19万元，同比增加40.10.万元，同比增加57.21%，增加的主要原因：人员增加。

一般公共预算支出110.19万元，其中：基本支出110.19万元。

1.一般公共预算支出110.19万元，占一般公共预算100%，同比增加40.10万元，同比增加57.21%。主要用于行政运行经费、业务经费等。

2.社会保障和就业支出21.22万元，占支出总预算0.12%，增加12.91万元，同比增加15.53%。主要用于机关事业单位社保缴纳费支出。

3.卫生健康支出9.69万元，占支出总预算0.06%，同比增加5..75万元，同比增加14.59%。主要用于单位社保缴费支出。

4.住房保障支出类科目支出预算8.13万元，占支出总预算0.06%，同比增长3.97万元，同比增长95.43%。主要用于单住房公积金支出。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.34万元，比上年预算同比增加0.04万元，同比增加1.33%。主要原因:严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.34万元，同比增加0.04万元，同比增加1.33%。增加原因人员加增：严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约。                                            

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元。

1.公务用车购置费2022年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

2022年部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2022年部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算110.19万元，同比增加40.91万元，同比增加57.21%，增加的原因人员增加。

（二）、政府采购预算说明

2022年本门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

2022年年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县糖业中心资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年年本部门无重点项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。