目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：中国人民政治协商会议融安县委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协融安县委员会委员服务中心概况

一、主要职责

政协融安县委员会委员服务中心主要职责为：一是负责全县政协委员的服务管理工作，抓好委员的学习培训，提高信息化服务水平，落实委员履职工作规则，加强委员履职管理；二是负责县政协委员联络工作站日常工作指导；三是加强与工商联、各人民团体等联络工作；四是完成县政协办公室交办的有关工作。

二、机构设置情况

政协融安县委员会委员服务中心属全额拨款事业单位，是中国人民政治协商会议融安县委员会的二层事业单位。

三、编制现状及人员构成

政协融安县委员会委员服务中心全额事业编制5人，编内在职3人，聘用人员0人。离休0人，退休0人。

第二部分：政协融安县委员会委员服务中心2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

    上述预算报表详见附件。

第三部分：政协融安县委员会委员服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算27.07万元.

（一）收入预算说明

2022年部门收支总预算27.07万元.

1.一般公共预算收入27.07万元.

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4．上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算27.07万元。

按支出功能分类科目划分，其中：

1.一般公共服务支出18.55万元。

2.社会保障和就业支出4.66万元。

3.卫生健康支出1.54万元。

4.住房保障支出2.33万元。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出27.07万元，主要用于工资福利支23.25万元占基本支出预算85.89%。商品和服务支出预算3.82万元，占基本支出预算14.11%。

2.项目支出0万元

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门支出总预算27.07万元。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款27.07万元，其中：

1.一般公共预算收入27.07万元。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余（结转）收入0万元。

（三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出27.07万元，其中：一般公共预算支出27.07万元，具体支出预算如下：

一般公共预算支出27.07万元，其中：基本支出27.07万元；项目支出0万元。

1.一般公共服务支出18.54万元，占支出总预算68.49%。 2.社会保障和就业支出4.66万元，占支出总预算17.21%，主要用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出1.54万元，占支出总预算5.69%，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出2.33万元，占支出总预算8.61%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.07万元。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元。

1.公务用车购置费2022年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

2022年部门政府性基金预算支出0万元。

基本支出0万元。

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2022年部门国有资本经营预算支出0万元。

基本支出0万元。

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算18.55万元。

（二）政府采购预算说明

2022年政府采购预算0万元。

本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

政协融安县委员会委员服务中心属中国人民政治协商会议融安县委员会新增二层事业单位，服务于主管行政单位，无固定资产。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

政协融安县委员会委员服务中心属中国人民政治协商会议融安县委员会新增二层事业单位，服务于主管行政单位，无项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。