融安县新时代文明实践中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分： 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责做好新时代实践中心的日常管理和运行工作；负责制订新时代文明实践年度总体规划和各项志愿服务活动实施方案，并抓好落实、督查和考核；负责组织协调广大志愿者开展新时代文明实践具体活动和指导乡镇村新时代文明实践所（站）“五有一坚持”建设（既有站点和标识、有志愿者和队伍、有工作制度、有服务内容展示、有工作记录和台账、坚持常态化开展活动）；负责开展年度新时代文明实践工作调研；负责组织志愿者注册、培训等工作，同时管理好柳州志愿服务网上“融安县新时代文明实践志愿服务总队”账号，开展志愿服务项目发布、志愿者招募、志愿服务时长录入等工作；负责孵化培育各类志愿者队伍，打造高质量的志愿服务项目，同时完善并落实志愿服务嘉许激励制度；负责推进新时代文明实践中心与县融媒体中心、“学习强国”广西平台融合发展，灵活运用“两微一端”等，建好用好文明实践志愿服务信息平台。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。

（一）全额拨款事业单位1个，融安县新时代文明实践服务中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为2人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制2人。。

编内在职2人，其中：行政在职0人，全额事业在职2人，退休0人。

第二部分：融安县新时代文明实践服务中心2022年部门预算表

二、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县新时代文明实践服务中心预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算9.60万元。

1.一般公共预算收入9.60万元。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算9.60万元。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出5.99万元；占支出总预算62.40%。

2.社会保障和就业支出1.97万元，占支出总预算20.52%。

3.卫生健康支出0.65万元，占支出总预算6.77%。

4、住房保障支出0.99万元，占支出总预算16.53%，。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出9.6万元；占支出总预算100%。主要用于个工资福利支出8.29万元，占基本支出预算86.35%。 2.项目支出0万元。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算9.6万元。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款9.6万元，其中：一般公共预算收入为9.6万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出9.6万元，其中：一般公共预算支出9.6万元，其中：基本支出9.6万元；项目支出0万元.

基本支出主要包含工资福利支出2.71万元、商品和服务支出1.31万元，基本工资2.71万元、津贴补贴0.22万元，奖金1.69万元，职业年金0.66万元；养老保险1.32万元，医疗保险0.64万元，其他社会保障0.06元，在职人员住房公积金0.99万元，工会经费0.16万元，邮电费0.05，伙食补助支出0.04万元。

项目支出0万元。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.25万元，比上年预算同比减少0.38万元，同比下降47%。增加（减少）的主要原因:压缩经费

（二）公务接待费2022年预算0.02万元。       

四、政府性基金预算说明

本部门无政府基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算”

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费财政拨款预算1.13万元。

（二）、政府采购预算说明

2022年政府采购预算0万元，本本门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县委宣传部资产账面价值共计5万元.

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

 第四部分：名词解释

（此部分必须有。关于对哪些名词作出解释，各部门注意不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释（可参考本部门上级部门相关做法）。

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。