融安县城市管理信息中心2022年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县城市管理信息中心（部门）2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县城市管理信息中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县城市管理信息中心部门概况

一、主要职责

(一）贯彻执行国务院《城市市容和环境卫生管理条例》，《广西壮族自治区<城市市容和环境卫生管理条例>办法》以及城市管理监察、环境卫生管理等法律、法规，制定并不断完善辖区市客，环境卫生管理和城市管理监察的规章制定、措施和实施办法。

(二）对县智慧化城市管理监督、指挥平台坐席员和市容巡查员队伍管理及信息采集工作的组织管理。

(三）负责巡查列入监督范围的城市管理部件、事件，受理来自市容巡查发现、新闻媒体曝光、市民举报以及上报交办等渠道的城市管理部件、事件问题，审核后将案件派遣到各责任单位。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，属全额拨款事业单位，本部门内设机构0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制7人，工勤编制0人。

编内在职7人，其中：行政在职0人，全额事业在职7人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

第二部分：融安县城市管理信息中心部门2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县城市管理信息中心2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算67.48万元，同比增加67.48万元，同比增长100%，增加的主要原因：本部门2021年无预算。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算67.48万元，同比增加67.48万元，同比增长100%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：本部门2021年无预算。

1.    一般公共预算收入67.48万元，同比增加67.48万元，同比增长100%。

2.上年结余（结转）收入0万元%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算67.48万元，同比增加67.48万元，同比增长100%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：本部门2021年无预算。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出3.13万元，占支出总预算4.63%，同比增加3.13元，同比增长100%。主要用于单位在编职工五项保险缴费。

2.卫生健康支出9.37万元，占支出总预算13.88%，同比增加9.37万元，同比增长100%。主要用于在编职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出50.28万元，占支出总预算74.52%，同比增加50.28元，同比增长100%。主要用于单位工作业务经费。

4.住房保障支出4.70万元，占支出总预算6.97%，同比增加4.70万元，同比增长100%。主要用于在编职工住房公积金缴费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.    基本支出67.48万元；占支出总预算100%，同比增加67.48万元，同比增长100%。主要用于职工工资福利支出58.68万元，占基本支出预算86.96%，公用经费支出8.80万元，占基本支出预算13.04%。

2.项目支出0万元。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算67.48万元，同比增加67.48万元，同比增长100%，增加的主要原因：本部门2021年无预算。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款67.48万元，其中：一般公共预算收入为67.48万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出67.48万元，其中：一般公共预算支出67.48万元，同比增加67.48万元，同比增长100%，增加的主要原因：本部门2021年无预算。具体支出预算如下：

一般公共预算支出233.36万元，其中：基本支出17.36万元；项目支出216万元

1.社会保障和就业支出3.13万元，占一般公共预算4.63%，同比增加3.13元，同比增长100%。主要用于单位在编职工五项保险缴费。

2.卫生健康支出9.37万元，占一般公共预算13.88%，同比增加9.37万元，同比增长100%。主要用于在编职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出50.28万元，占一般公共预算74.52%，同比增加50.28元，同比增长100%。主要用于单位工作业务经费。

4.住房保障支出4.70万元，占一般公共预算6.971%，同比增加4.70万元，同比增长100%。主要用于在编职工住房公积金缴费。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，比上年预算同比增加0.16万元，同比增长100%。增加的主要原因:本部门2021年无预算。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.16万元，同比增加0.16万元，同比增长100%，增加原因：本部门2021年无预算。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长100%。增加的主要原因:本部门2021年无预算。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县城市管理信息中心部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额41.49万元，涉及一般公共预算拨款支出41.49万元。项目名称2022年度1-12月在编人员工资。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。