目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年宣传预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.  开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、机构设置情况编制现状及人员构成

融安县残疾人联合会1个参公事业单位, 现有事业编制人数9人，其中：参照公务员法管理人员9人，事业编制4人， 退休人员5人。

第二部分：融安县残疾人联合会（部门）2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县残疾人联合会部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算378.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款378.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入378.82万元，上年结余0万元。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算378.82万元，同比增加178.22万元，同上涨88.84%。2021年部门收入预算总的主要原因：项目资金的增加。

1.一般公共预算收入378.82万元，同比增加178.22万元.

2.政府性基金预算收入0万元

3.国有资本经营预算收入0万元

上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算378.82万元，同比增加178.22万元，同上涨88.84%。2022年部门支出预算总体减少的主要原因：项目资金的增加。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出378.82万元；社会保障和就业支出153.98万元，占40.65%；医疗卫生支出7.53万元，占0.02%；住房保障支出5.50万元，占0.01%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出153.98万元；占支出总预算40.65%，同比减少49.42万元，同比下降25.74%。主要用于个工资福利支出131.05万元，占基本支出预算85.11%，同比减少45.53万元，同比减少27.47%。

2.项目支出224.84万元；占支出总预算59.35%，同比增加166.84万元，同比增加30.44%。主要用于其他残疾人项目支出。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算378.82万元，同比增加166.84万元，同比增加30.44%。主要原因：残疾人项目支出增加等。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款378.82万元，其中：一般公共预算收入为378.82万元；其中基本支出153.98万元：工资福利支出131.05万元，商品和服务支出15.93万元，对个人和家庭的补助7万元，项目支出224.84万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出378.82万元，其中：一般公共预算支出378.82万元，同比增加166.84万元，同比增加30.44，主要原因：残疾人项目支出增加等。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出378.82万元，其中：基本支出153.98万元；项目支出224.84万元

1.2080501行政单位离退休 3万元，占一般公共预算1.50%，同比减少1.34万元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.33万元，占一般公共预算0.02%，同比减少2.71万元。

3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.67万元，占一般公共预算0.01%，同比减少1.35万元。

4.2081101 行政运行 92.07万元，占一般公共预算45.90%，同比减少30.65万元。

5.2082699 财政对基他基本养老保险基金的补助 10.18万元，占一般公共预算1.83%，同比减少0.81万元。

6.2101101 行政单位医疗 3.58万元，占一般公共预算0.02%，同比减少0.90万元。

7.2101102 事业单位医疗3.58万元，占一般公共预算1.12%，同比增加1.34万元。

8.2101103 公务员医疗补助 1.82万元，占一般公共预算1.43%，同比减少3.05万元。

9.2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 2.04万元，占一般公共预算0.35%，同比减少2.68万元。

10.2210201住房公积金5.50万元，占一般公共预算0.02%，同比减少2.05万元。

11.2081102一般行政管理事务2万元，占一般公共预算0.01%，同比减少2万元。

12.2081105残疾人就业和扶贫，持续开展辅助性就业工作经费 20万元，占一般公共预算0.05%，同比增加。

13.2081106残疾人体育 1万元，占一般公共预算0.50%，同比相同。

14.2081199其他残疾人事业支出 203.84万元，占一般公共预算53.81%，同比增加154.84万元。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.47万元，比上年预算同比减少1.07万元，同比下降7.05%。主要原因:费用相应减少。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.31万元，同比减少0.06万元，主要原因是:接待费用的减少。     

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算2万元，同比减少0.40万元，主要原因是:运行维护费用的减少 。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

（二）、政府采购预算说

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县残疾人联合会部门资产账面价值共计167.76万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额208.24万元，涉及一般公共预算拨款支出208.24万元。其中：儿童康复救助项目20万，残疾人自主就业创业扶持项目21.17万，辅助性就业项目20万元，重度残疾人医疗保险代缴费项目147.07万。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。