广西融安军用供应站2022年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：广西融安军用供应站2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

融安军用供应站主要是为部队服务、为国防建设服务、保障平时战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工运输途中的饮食及军用马匹的草料饮水供应。

（二）2022年主要预期目标：

1.组织建设与队伍建设

（1）加强领导班子建设。按照现代化建设理念的要求，与时俱进，科学发展，搞好班子自身建设，不断提高军供现代化的管理水平和科学决策能力。

（2）健全和完善组织。根据军供现代化的要求，适时调整和健全军供保障组织机构，加强党支部和工会等组织的建设，发挥其对军供工作的组织保障作用。

（3）加大军供队伍的培训力度。全年力争全员培训2—3次，大力提高人员的业务技术素质。

（4）加快现代军民融合步伐。进一步发挥军供站拥军支前的窗口作用，在搞好自身军用饮食供应的同时，进一步探索社会化保障的新模式，拓展合作领域，深化合作程度，加快现代军民融合步伐。

2.工作制度

进一步完善制度。按照民政厅相关文件精神的要求，进一步修改、完善现有的规章制度、岗位职责、工作标准，不断提高制度化、规范化、现代化管理水平。

3. 军供质量

（1）完善应急供应预案，提高应急保障能力。加强与有关部门联系，及时了解部队输送途中的饮食供应需要，建立稳定可靠的军供物资供应保障网络。

（2）不断提高军供接待服务水平和饮食供应质量。根据军供现代化的要求，科学配餐，标准服务，确保营养卫生，杜绝误车、误点等各种事故的发生。

二、机构设置情况

（一）行政单位0个。

（二）参照公务员管理事业单位1个，广西融安军用供应站。

（三）全额拨款事业单位1个，融安县军供膳食保健中心。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

本单位为参照公务员管理的事业单位，本级内设三个科室，分别为：（一）办公室。负责单位日常运转工作，负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；草拟全站工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料，审核把关站内各股室上报、下发的文字材料，及时了解研究军供系统管理工作的经验，做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据。负责县及站领导班子决定事项的安排、督查与落实工作。

（二）财务股。负责单位的日常财务工作，监督和管理单位的财务活动，保证单位资金、财产的安全。负责单位财务收支计划编制、上报、审批、拨付及指导单位财务管理工作。负责单位的资产管理、年度预决算等相关报表编制工作，承办纳税申报、代扣代缴公积金、保险的管理工作。负责流动资金的管理、负责财务印签章、各项财务档案资料与本单位相关证件的使用与管理。

（三）军供保障股。负责制定值班员24小时值班制度，收发军供通报，并上报分管领导、通知同事。密切与军代处、车站、军运员、部队联系，协助部队组织就餐。按供应通报，正确妥善的安排好主、副食谱，上报分管领导并通知相关人员进行任务分配。做好电话记录及接待工作。管理本站食品、物资、设备及器材。统计、上报军用饮食任务完成情况。上级赋予的其他职责。

三、编制现状及人员构成

（一）单位人员编制总数为9人，编制在职6人.

（二）（所属事业单位二）

融安县军供膳食保健中心，编制5人，编制在职3人。

第二部分：融安县军用供应站2022年部门预算表

一、门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安军用供应站2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算157.36万元，同比增加11.73万元，同比增长8.05%，增加的主要原因：1、基本支出增加12.73万元，2、项目支出减少1万元。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算157.36万元，同比增加11.73万元，同比增长8.05%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因。

1.一般公共预算收入157.36万元，同比增加11.73万元，同比增长8.05%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算157.36万元，同比增加11.73万元，同比增长8.05%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出157.36万元；占支出总预算100%，同比增加11.73万元，同比增长8.05%。主要用于：1、基本支出增加12.73万元，2、项目支出减少1万元。

2.支出功能科目2080501 行政单位离退休9.31万元，占支出总预算5.92%，同比增加0.08万元，同比增长0.86%。主要用于行政单位离退休一次性生活补助。

3、支出功能科目2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.22万元，占支出总预算8.40%，同比增加1.43万元，同比增长12.13%。主要用于职工基本养老保险。

4、支出功能科目2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.36万元，占支出总预算4.67%，同比增加1.47万元，同比增长24.96%。主要用于职工职业年金。

5、支出功能科目2082805 军供保障支出105.06万元，占支出总预算66.76%，同比增加9.67万元，同比增长10.14%。主要用于军供保障。

6、支出功能科目2101101行政单位医疗5.01万元，占支出总预算3.18%，同比减少0.74万元，同比下降12.86%。主要用于行政单位医疗支出。

7、支出功能科目2101102事业单位医疗1.45 万元，占支出总预算0.92%，同比增加1.45万元，同比增长100%。主要用于行事业单位医疗支出。

8、支出功能科目2101103公务员医疗补助6.79 万元，占支出总预算4.31%，同比减少1.42万元，同比下降17.29%。主要用于公务员医疗补助。

9、支出功能科目2210201 住房公积金9.92万元，占支出总预算6.30%，同比增加1.07万元，同比增加12.10%。主要用于在职在编住房公积金支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出141.36万元；占支出总预算89.83%，同比增加12.73万元，同比增长9.90%。主要用于工资福利支出108.05万元，占基本支出预算76.44%，同比增加10.15万元，同比增长10.37%；商品和服务支出24.0万元，占基本支出预算16.98%，同比增加1.7万元，同比增长7.62%；对个人和家庭的补助9.31万元，占基本支出预算6.59%，同比增加0.88万元，同比增长10.44%.

2.项目支出16万元；占支出总预算10.17%，同比减少1万元，同比下降5.88%。主要用于工资福利支出4万元，占项目支出预算0.25%，同比增加0万，同比增长0%；商品和服务支出12万元，占项目支出预算75%，同比减少1万元，同比下降5.88%.

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算157.36万元，同比增加11.73万元，同比增长8.05%，增加的主要原因：：1、基本支出增加12.73万元，2、项目支出减少1万元。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款157.36万元，其中：一般公共预算收入为157.36万元.

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出157.36万元，其中：一般公共预算支出157.36万元，同比增加11.73万元，同比增长8.05%，增加的主要原因，具体支出预算如下：

一般公共预算支出157.36万元，其中：基本支出141.36万元；项目支出16万元.

1. 社会保障和就业支出134.20万元，占一般公共预算85.28%，同比增加11.37万元，同比增长9.26%。主要用于社会保障费用。

2. 卫生健康支出13.26万元，占一般公共预算8.43%，同比减少0.7万元，同比下降5.01%。主要用于医疗保险费用。

3.住房保障支出9.91万元，占一般公共预算6.29%，同比增加1.07万元，同比增长12.10%。主要用于职工住房公积金。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.62万元，比上年预算同比增加0.03万元，同比增长1.15%。增加的主要原因:公务接待费增加。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2022年预算0.34万元，同比增加0.03万元，同比增长9.68%，增加原因：公务接待费增加。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算2.28万元，同比增加0万元，同比增长0%。

四、政府性基金预算说明

2022年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2022年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算131.86万元，同比减少13.77万元，同比下降9.45%，减少的原因：人员减少1人；项目支出减少1万元，减少的原因：商品和服务支出减少。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算25.50万元，同比增加25.50万元，同比增长100%，增加的原因：2021年增加融安县军供膳食保障中心，人员增加3人。

（二）、政府采购预算说明

2022年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因：本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广西融安军用供应站部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。