融安县中医医院2022年部门预算及“三

公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：融安县中医医院部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县中医医院2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县中医医院部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县中医医院部门概况

一、主要职责

2022年融安县中医医院主要职责

（一）继续坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量”治病救人，服务社会为宗旨。

（二）为人民群众提供中西医医疗，预防，保健，计划生育，康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中西药法律法规，执行中医药政策，发展，规划。

（三）确保全县人民群众医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的综合医疗环境，加强中医医院标准化管理，服务大众。

2022年融安县中医医院主要预期目标：

    （1 ）大力发展ICU科室，降低危重病患转诊率。

（2 ）加强宣传，提高我院微创手术比率，消除病患对手术的恐惧感。

（3 ）加大宣传，提高导管介入科室知名度，服务广大患者。

二、机构设置情况

融安县中医医院共有直属单位0个。其中：

（一）行政单位0个.

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位0个。

（四）差额拨款事业单位1个。

（五）自收自支事业单位0个。

融安县中医医院内设18个临床科室，分别为：内一科, 内二科,内三科，外科,手术，麻醉，妇产科,儿科,五官科，重症医学（ICU），血透科，骨科，急诊，碎石，口腔，等常规科室, 另有中医特色的国医堂,针灸理疗科, 乳腺科，中医外治康复中心，胸痛中心；B超 检验 放射CT，宣传，体检科等相关辅助科室组成。

三、编制现状及人员构成

融安县中医医院单位人员编制总数为180人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制180人，其中工勤编制10人。

编内在职143人，其中：行政在职0人，差额事事业在职143人，工勤编制10人。离休0人，退休104人。聘用人员252人。

（一）机关本级

融安县中医医院单位人员编制总数为180人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制180人，其中工勤编制10人。

编内在职143人，其中：行政在职0人，差额事事业在职143人，工勤编制10人。离休0人，退休104人。聘用人员252人。

（二）（所属事业单位一）无

参公编制0人，编内在职0人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（三）（所属事业单位二）无

全额事业编制0人，编内在职0人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县中医医院2022年部门预算表

（融安县中医医院2022年部门预算表）

二、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

                                                  上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县中医医院部门预算及“三公”经费预算说明

（融安县中医医院2022年部门预算及“三公”经费预算说明）

一、部门收支预算情况说明

2022年融安县中医医院部门收支总预算718万元，同比减少1.85万元，同比下降0.25%，减少的主要原因：在职人员较上年减少，转入退休，工资由社保发放。

（一）收入预算说明

2022年融安县中医医院部门收入总预算718万元，同比减少1.85万元，同比下降0.25%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：在职人员较上年减少，转入退休，工资由社保发放。

1.一般公共预算收入718万元，同比减少1.85万元，同比下降0.25%。总体减少的主要原因：在职人员较上年减少，转入退休，工资由社保发放。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2022年融安县中医医院部门支出总预算718万元，同比减少1.85万元，同比下降0.25%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：在职人员较上年减少，转入退休，工资由社保发放。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1. 事业单位离退休支出95.30万元；占支出总预算13.27%，主要用于休人员独生子女5%奖励，春节慰问，退休生活补助，物业补助等

2. 其他社会保障和就业支出2.45万元；占支出总预算0.34%，主要用于遗属生活补助。

3,中医（民族）医院580.25万元；占支出总预算80.81%，主要用于在职在编人员经费，药品加成补充办公经费等。

4.重大公共卫生服务40.00万元；占支出总预算5.58%，主要用于特定行业从业人员健康检查补助经费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出86.75 万元；占支出总预算12.08%，主要用于个遗属生活补助支出2.45 万元，占基本支出预算2.82%，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出4.30  万元，占基本支出预算4.96%，离退休人员生活补助支出60 万元，占基本支出预算69.17%，退休干部春节慰问经费支出20 万元，占基本支出预算23.05%。

2.项目支出631.25万元；占支出总预算87.92%，主要用于：特定行业从业人员健康检查补助经费项目支出40.00 万元，占项目支出预算6.34%，在职在编人员经费项目支出569.25 万元，占项目支出预算90.18%，退休人员物贴项目支出11万元，占项目支出预算1.74%，药品加成补助项目支出11万元，占项目支出预算1.74%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算718万元，同比减少1.85万元，同比下降0.25%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：在职人员较上年减少，转入退休，工资由社保发放。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款718万元，同比减少1.85万元，同比下降0.25%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：在职人员较上年减少，转入退休，工资由社保发放。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出718万元，同比减少1.85万元，同比下降0.25%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：在职人员较上年减少，转入退休，工资由社保发放。具体支出预算如下：

一般公共预算支出718万元，其中：基本支出86.75万元；项目支出631.25万元

1. 社会保障和就业支出97.75万元，占一般公共预算13.61%，主要用于退休人员独生子女5%奖励，春节慰问，退休生活补助，物业补助等。

2. 卫生健康支出620.25万元，占一般公共预算86.39%，主要用于在职人员经费，特定行业健康体检专项补助等。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

融安县中医医院无“三公”经费安排

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因:......

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……                                                

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

四、政府性基金预算说明

融安县中医医院无政府性基金预算

2022年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：……。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

五、国有资本经营预算说明

融安县中医医院无国有资本经营预算

2022年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：……。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门无下属单位

2022年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因……

另外，下属共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因……

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

2022年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因……。

（三）、政府购买服务预算说明

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个，涉及金额40.00万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县中医医院部门资产账面价值共计18649万元，本部门核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，账面价值200万以上专用设备3台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额51万元，涉及一般公共预算拨款支出51万元。其中：项目名称一：特定行业从业人员健康检查补助经费，项目预算40万元；项目名称二：药品加成补助，预算金额11万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。