融安军用供应站2025年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安军用供应站2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安军用供应站2025年部门预算公开报表

第一部分：单位概况

(一)、单位主要职能

融安军用供应站主要是为部队服务、为国防建设服务、保障平时战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工运输途中的饮食及军用马匹的草料饮水供应。

（二）2025年主要预期目标：

1.组织建设与队伍建设

（1）加强领导班子建设。按照现代化建设理念的要求，与时俱进，科学发展，搞好班子自身建设，不断提高军供保障现代化的管理水平和科学决策能力。

（2）健全和完善组织。根据军供现代化的要求，适时调整和健全军供保障组织机构，加强党支部和工会等组织的建设，发挥其对军供工作的组织保障作用。

（3）加大军供膳食队伍的培训力度。全年力争全员培训8—10次，大力提高人员的业务技术素质。

（4）加快现代军民融合步伐。进一步发挥军供站拥军支前的窗口作用，在搞好自身军用饮食供应的同时，进一步探索社会化保障的新模式，拓展合作领域，深化合作程度，加快现代军民融合步伐。

2.工作制度

进一步完善制度。按照民政厅相关文件精神的要求，进一步修改、完善现有的规章制度、岗位职责、工作标准，不断提高制度化、规范化、现代化管理水平。

3. 军供质量

（1）完善应急供应预案，提高应急保障能力。加强与有关部门联系，及时了解部队输送途中的饮食供应需要，建立稳定可靠的军供物资供应保障网络。

（2）不断提高军供接待服务水平和饮食供应质量。根据军供现代化的要求，科学配餐，标准服务，确保营养卫生，杜绝误车、误点等各种事故的发生。

二、机构设置情况

本单位为参照公务员管理的事业单位，本级内设三个科室，分别为：（一）办公室。负责单位日常运转工作，负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；草拟全站工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料，审核把关站内各股室上报、下发的文字材料，及时了解研究军供系统管理工作的经验，做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据。负责县及站领导班子决定事项的安排、督查与落实工作。

（二）财务股。负责单位的日常财务工作，监督和管理单位的财务活动，保证单位资金、财产的安全。负责单位财务收支计划编制、上报、审批、拨付及指导单位财务管理工作。负责单位的资产管理、年度预决算等相关报表编制工作，承办纳税申报、代扣代缴公积金、保险的管理工作。负责流动资金的管理、负责财务印签章、各项财务档案资料与本单位相关证件的使用与管理。

（三）军供保障股。负责制定值班员24小时值班制度，收发军供通报，并上报分管领导、通知同事。密切与军代处、车站、军运员、部队联系，协助部队组织就餐。按供应通报，正确妥善的安排好主、副食谱，上报分管领导并通知相关人员进行任务分配。做好电话记录及接待工作。管理本站食品、物资、设备及器材。统计、上报军用饮食任务完成情况。上级赋予的其他职责。

第二部分：融安军用供应站2025年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年一般公共预算拨款收入51.20万元，同比减少81.06万元，同比下降61.29%。减少的主要原因：1、人员减少，2、压缩经费，取消军供实操培训费。

2025年一般公共预算支出51.20万元，上年结转结余0万元，同比减少81.06万元，同比下降61.29%。其中：1、社会保障和就业支出46.24万元，同比减少62.82万元，同比下降 57.60%；2、卫生健康支出2.61万元，同比减少 11.86 万元，同比增长81.99 %；3、住房保障支出2.34万元，同比减少 6.37万元，同比增长73.13 %；下降的主要原因：1、人员减少，2、压缩经费，取消军供实操培训费。

二、单位收入总体情况说明

2025年一般公共预算总收入51.20万元，同比减少81.06万元，同比下降61.29%。下降的主要原因:1、人员减少，2、压缩经费，取消军供实操培训费。

三、单位支出总体情况说明

2025年一般公共预算支出51.20万元，同比减少81.06万元，同比下降61.29%。减少的主要原因：1、人员减少，2、压缩经费，取消军供实操培训费。

（一）、基本支出46.20万元，占支出总预算90.23%，同比减少80.06万元，同比下降63.41%。主要用于1、2080501行政单位离退休12.81万元，占基本支出27.73%，同比减少4.77万元，同比下降27.13 %；2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.12万元，占基本支出6.75 %，同比减少 8.50万元，同比下降73.15 %；3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.56万元，占基本支出3.38%，同比减少4.25万元，同比下降73.15 %；4、2082805军供保障23.75万元，占基本支出 51.41%，同比减少 44.30万元，同比下降65.10%；5、2101101行政单位医疗1.52万元，占基本支出3.29 %，同比减少 4.14万元，同比下降73.14 %；6、2101103公务员医疗补助1.09万元，占基本支出2.35 %，同比减少7.74万元，同比下降87.65 %；7、2210201住房公积金2.34万元，占基本支出 5.05%，同比减少 6.37万元，同比增下降73.13 %。减少的主要原因：人员减少。

（二）.项目支出5万元；占支出总预算9.77%，同比减少1万元，同比下降16.67%。主要用于，2082805军供保障5万元，占项目支出100.00%，同比减少1万元，同比下降16.67%；减少的主要原因:压缩经费，取消军供实操培训费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年总预算收入51.20万元，同比减少81.06万元，同比下降61.29%。其中，一般公共预算拨款收51.20万元，同比减少81.061万元，同比下降61.29%。减少的主要原因：1、人员减少，2、压缩经费，取消军供实操培训费。

2025年总预算支出51.20万元，同比减少81.06万元，同比下降61.29%。按支出功能科目分类1、社会保障和就业支出46.24万元，同比减少62.82万元，同比下降57.60%；2、卫生健康支出2.61万元，同比减少11.86万元，同比下降81.99 %；3、住房保障支出2.34万元，同比减少6.37万元，同比下降73.13 %；减少的主要原因：1、人员减少，2、压缩经费，取消军供实操培训费

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出51.20万元，同比减少81.06万元，同比下降61.29%。减少的主要原因：1、人员减少，2、压缩经费，取消军供实操培训费。

（一）、一般公共预算基本支出人员经费支出42.10万元，占支出总预算82.23%，同比减少68.97万元，同比下降62.09%  。减少的主要原因：人员减少。

其中，1、2080501行政单位离退休12.81万元，占人员经费支出30.43%，同比减少4.77万元，同比下降27.13%。主要用于职工基本养老保险。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.12万元，占人员经费支出7.41%，同比减少8.5万元，同比下降73.15%。主要用于职工基本养老保险。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.56万元，占人员经费支出3.71%，同比减少4.25万元，同比下降73.15%。主要用于职工职业年金。

4、2082805军供保障19.65万元，占人员经费支出46.67%，同比减少33.21万元，同比下降62.83%。主要用于军供保障。

5、2101101行政单位医疗1.52万元，占人员经费支出3.61%，同比减少4.14万元，同比下降73.14%。主要用于行政单位医疗支出。

6、2101103公务员医疗补助1.09万元，占人员经费支出2.59%，同比减少7.74万元，同比下降87.65%。主要用于公务员医疗补助支出。

7、2210201住房公积金2.34万元，占人员经费支出5.56%，同比减少6.37万元，同比下降73.13%。主要用于在职在编住房公积金支出。

（二）、一般公共预算基本支出公用经费4.10万元，占支出总预算8.01%，同比减少11.1万元，同比下降73.03%。减少的主要原因：人员减少定额经费也减少了。

其中：2082805军供保障4.10元，占公用经费支出100%，同比减少11.10万元，同比下降73.03%。主要用于军供保障。

(三)、一般公共预算项目支出5万元。占支出总预算9.77%，同比减少1万元，同比下降16.67%。下降的主要原因是：压缩经费，取消军供实操培训费。

其中，2082805军供保障5万元，占项目支出100%，同比减少1万元，同比下降16.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出46.2万元。同比减少80.06万元，同比下降63.41。减少的主要原因：1、人员减少。

按支出经济分类科目：

（一）、301工资福利支出29.29万元。占一般公共预算基本支出63.40%，同比增减少58.92万元，同比下降66.79%  减少的主要原因：1、人员减少。

其中：30101基本工资8.44万元，30102津贴补贴4.56万元，30103奖金6.51万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3.12万元，30109职业年金缴费1.56万元，30110职工基本医疗保险缴费1.52万元，30111公务员医疗补助缴费1.09万元，30112其他社会保障缴费0.14万元，30113住房公积2.34万元。

（二）、302商品和服务支出4.1万元。占一般公共预算基本支出8.87%，同比减少11.1万元，同比下降73.03%  减少的主要原因：人员减少定额经费也减少了。

其中：30201办公费0.11万元，30102印刷费0.05万元，30205水费0.04万元，30206电费0.13万元，30207邮电费0.12万元，30211差旅费0.91万元，30215会议费0.08万元，30216培训费0.07万元，30217公务接待费0.07万元，30228工会经费0.39万元，30229福利费0.2万元，30231公务用车运行维护费1.94万元。

（三）、303对个人和家庭的补助12.81万元，占一般公共预算基本支出27.73%，同比减少10.05万元，同比下降43.96%  。减少的主要原因：是压缩经费。其中30302退休费6.5万元，30307医疗费补助6.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出2.16万元，同比减少0.67万元，同比下降23.67%，主要原因人员减少，经费也减少。具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因：本部门无因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行费1.94万元，同比减少0.34万元，同比下降12.14%。的主要原因：压缩经费，节约支出.

3.公务接待费0.07万元，同比减少0.12万元，同比下降63.16%。下降的主要原因是人员减少。

4、会议费0.08万元，同比减少0.12万元，同比下降0.6%；下降的主要原因是人员减少。

5、培训费0.07万元，同比减少0.1万元，同比下降58.82%。下降的主要原因是人员减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理项目1个，金额5万元，涉及一般公共预算拨款项目支出5万元，详见:项目支出绩效目标申报表（申报表10）.

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：事业单位相关运行费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。