融安县史志办公室2025年部门预算公开

目 录

第一部分：融安县史志办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县史志办公室2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县史志办公室2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：融安县史志办公室部门概况

一、主要职责

（一）负责党史、县志资料的征集、研究、编纂和出版工作；

（二）负责党史宣传、教育工作，负责组织实施县志、县年鉴及有关地情资料的编纂出版工作和旧志整理工作；

（三）指导各部门志、乡镇志、村志的编修；

（四）完成上级业务部门部署的党史研究及县情年鉴等资料的供稿任务；

（五）完成上级业务部门及县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：参照公务员管理事业单位1个，为融安县史志办公室。

部门内设3个科室，分别为：综合股、党史资料征研股和地方志资料收集编纂股。

三、编制现状及人员构成

单位人员参公编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）8人。

编内在职8人，其中：行政在职8人，聘用人员2人，退休15人。具体情况如下：

第二部分：融安县史志办公室2025年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收入总预算214.05万元，其中：一般公共预算拨款收入214.05万元，同比减少32.15万元，同比下降19.99%；支出总预算214.05万元，同比减少32.15万元，同比下降19.99%。收支减少的主要原因：一是退休人员减少1人，公车改革补贴未列入年初预算及退休人员生活补助仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出157.75万元，占支出总预算73.70%，同比减少4.07万元，同比下降2.52%。下降的主要原因：一是退休人员减少1人，公车改革补贴未列入年初预算及退休人员生活补助仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.社会保障和就业支出34.76万元，占支出总预算16.24%，同比减少14.80万元，同比下降29.86%。下降的主要原因：一是退休人员减少1人，公车改革补贴未列入年初预算及退休人员生活补助仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。主要用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员支出。

3.卫生健康支出11.51万元，占支出总预算5.38%，同比减少10.29万元，同比下降47.51%。下降的主要原因：一是退休人员减少1人，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出10.04万元，占支出总预算4.69%，同比减少2.98万元，同比下降22.89%。下降的主要原因：公积金缴费基数减小。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算214.05万元，其中：一般公共预算拨款收入214.05万元，同比减少32.15万元，同比下降19.99%；支出总预算214.05万元，同比减少32.15万元，同比下降19.99%。收支减少的主要原因：一是退休人员减少1人，公车改革补贴未列入年初预算及退休人员生活补助仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。

1.一般公共预算收入214.05万元，同比增加32.15万元，同比增长19.99%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.单位资金0万元。

6.上年结转结余收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算214.05万元，同比减少32.15万元，同比下降19.99%；支出总预算214.05万元，同比减少32.15万元，同比下降19.99%。收支减少的主要原因：一是退休人员减少1人，公车改革补贴未列入年初预算及退休人员生活补助仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政收入总预算214.05万元，其中：一般公共预算拨款收入214.05万元，同比减少32.15万元，同比下降19.99%；支出总预算214.05万元，同比减少32.15万元，同比下降19.99%。收支减少的主要原因：一是退休人员减少1人，公车改革补贴未列入年初预算及退休人员生活补助仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出157.75万元，占支出总预算73.70%，同比减少4.07万元，同比下降2.52%。下降的主要原因：一是退休人员减少1人，公车改革补贴未列入年初预算及退休人员生活补助仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.社会保障和就业支出34.76万元，占支出总预算16.24%，同比减少14.80万元，同比下降29.86%。下降的主要原因：一是退休人员减少1人，公车改革补贴未列入年初预算及退休人员生活补助仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。主要用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员支出。

3.卫生健康支出11.51万元，占支出总预算5.38%，同比减少10.29万元，同比下降47.51%。下降的主要原因：一是退休人员减少1人，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出10.04万元，占支出总预算4.69%，同比减少2.98万元，同比下降22.89%。下降的主要原因：公积金缴费基数减小。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算支出214.05万元，同比减少32.15万元，同比下降19.99%。

（一）按支出结构划分：分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出150.05万元，占支出总预算70.10%，同比减少40.13万元，同比下降21.10%。

2.项目支出64.00万元，占支出总预算29.90%，同比增加7.99万元，同比增长14.27%。增长的主要原因：项目增多支出增加。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.行政运行93.75万元；

2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出64.00万元；

3.行政单位离退休14.69万元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元；

5.机关事业单位职业年金缴费支出6.69万元；

6.行政单位医疗6.52万元；

7.公务员医疗补助4.99万元；

8.住房公积金10.04万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出150.05万元，占支出总预算70.10%，同比减少40.13万元，同比下降21.10%。

(一）按支出结构划分：

1.人员经费141.30万元，占基本支出94.17%，同比减少27.63万元，同比下降16.36%，其中：

（1）工资福利支出126.61万元，占基本支出84.38%，同比减少10.71万元，同比下降7.80%，其中：

①基本工资36.22万元；

②津贴补贴21.28万元；

③奖金26.91万元；

④机关事业单位基本养老保险缴费13.38万元；

⑤职业年金缴费6.69万元；

⑥职工基本医疗保险缴费6.52万元；

⑦公务员医疗补助缴费4.99万元；

⑧其他社会保障缴费0.59万元；

⑨住房公积金10.04万元；

（2）对个人和家庭的补助14.69万元，占基本支出9.80%，同比减少16.92万元，同比下降53.53%，其中：

①退休费6.65万元；

②医疗费补助8.03万元；

2.公用经费8.75万元，占基本支出5.83%，同比减少12.51万元，同比下降58.84%，其中：

（1）办公费0.43万元；

（2）印刷费0.20万元；

（3）水费0.16万元；

（4）电费0.51万元；

（5）邮电费0.48万元；

（6）差旅费3.62万元；

（7）会议费0.31万元；

（8）培训费0.27万元；

（9）公务接待费0.30万元；

（10）工会费1.67万元；

（11）福利费0.80万元。

（二）按部门预算支出经济分类科目划分：

1.工资福利支出126.61万元，占基本支出84.38%，同比减少27.63万元，同比下降16.36%，其中：

（1）基本工资36.22万元；

（2）津贴补贴21.28万元；

（3）奖金26.91万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费13.38万元；

（5）职业年金缴费6.69万元；

（6）职工基本医疗保险缴费6.52万元；

（7）公务员医疗补助缴费4.99万元；

（8）其他社会保障缴费0.59万元；

（9）住房公积金10.04万元；

2.商品和服务支出8.75万元，占基本支出5.83%，同比减少12.51万元，同比增长58.84%，其中：

（1）办公费0.43万元；

（2）印刷费0.20万元；

（3）水费0.16万元；

（4）电费0.51万元；

（5）邮电费0.48万元；

（6）差旅费3.62万元；

（7）会议费0.31万元；

（8）培训费0.27万元；

（9）公务接待费0.30万元；

（10）工会费1.67万元；

（11）福利费0.80万元。

3.对个人和家庭的补助14.69万元，占基本支出9.80%，同比减少16.92万元，同比下降53.53%，其中：

（1）退休费6.65万元；

（2）医疗费补助8.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元，与上年预算持平。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2025年预算0.30万元，与上年预算持平。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

本部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算8.75万元，占基本支出5.83%，同比减少12.51万元，同比下降58.84%，其中：

（1）办公费0.43万元；

（2）印刷费0.20万元；

（3）水费0.16万元；

（4）电费0.51万元；

（5）邮电费0.48万元；

（6）差旅费3.62万元；

（7）会议费0.31万元；

（8）培训费0.27万元；

（9）公务接待费0.30万元；

（10）工会费1.67万元；

（11）福利费0.80万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额0万元，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元，与上年持平。

本部门2025年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2025年年初，本部门资产账面价值共计3.63万元，年末账面价值3.32万元；本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年本部门纳入预算绩效目标管理的单位1个，所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目30个，预算资金214.05万元，其中：一般公共预算拨款214.05万元,政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，其他资金0万元。部门整体支出年度绩效目标：完成党史、县志资料的征集、研究、编纂和出版各1卷工作；完成党史宣传、教育不少于4场次；完成上级业务部门部署的党史研究及县情年鉴等资料的供稿1卷任务。部门整体支出年度绩效目标衡量指标详见附件。

2.2025年本部门纳入预算绩效目标管理的项目共7个，安排资金64.00万元，其中重点项目1个，项目名称：《融安年鉴》公开出版，涉及资金总额18.00万元，其中：一般公共预算拨款18.00万元,政府性基金0万元，其他资金0万元。该项目年度绩效目标：2025年投入18.00万元，开展《融安年鉴2023》《融安年鉴2024》和《融安年鉴2025》公开出版各500册工作，达到“一年一鉴”效果,充分发挥地方志工作及其成果在全县经济社会发展和文化强县建设中的重要作用。项目年度绩效目标衡量指标详见附件。

 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县史志办公室2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

    上述预算报表详见附件。