融安县卫生健康局（汇总）2025年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县卫生健康局（汇总）2025年部门情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县卫生健康局（汇总）2025年部门预算公开报表

第一部分：融安县卫生健康局（汇总）部门概况

一、部门主要职能

（1）制定融安县初级卫生保健十年规划和年度工作计划，协调相关部门开展初保工作，指导乡镇开展和实施初保工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作。

（2）不断完善艾滋病预防控制，医疗救治，帮扶救助工作机制，为艾滋病致困人员提供到位的社会救助与关怀服务。协助艾滋病监督场所完成新入监、所人员的艾滋病的相关检测建立和完善关押场所艾滋病实验室体系，为监督场所医务人员中和干警提供相关的艾滋病防治知识培训，职业暴露、咨询和指导。

（3）为全县流动人口计划生育提供管理和服务。指导各乡镇开展流动人口管理和服务工作。

（4）为搞好计生提供管理服务。计划生育政策、法规宣传教育、优生优育知识宣传、人口与计划生育管理、计划生育技术服务等。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

（5）接收120医疗救护信息；指挥和调度全县医疗卫生单位参与院前急救；协调各类灾害事故及突发性公共卫生事件的医疗急救 和大型活动现场急救保障工作；督导负责院前急救工作人员培训；普及急救知识、急救常识和开展急救知识宣教工作等。

(6)承担全县妇幼公共保健服务职能，为全县妇女、儿童提供健康保健及诊疗服务，是全县孕产妇急救中心。完成优生优育知识咨询宣传，避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务、培训基层干部、组织实施避孕节育优质服务，开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育为育龄群众提供孕前保健服务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位23个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县卫生健康局；

（二）参照公务员管理事业单位3个，分别是：融安县卫生计生监督所、融安县计划生育协会、融安县红十字会。

（三）全额拨款事业单位4个，分别是：融安县县疾病预防控制中心、融安县县120急救指挥中心、融安县艾滋病防治所、融安县基层卫生计生服务中心。

（四）差额拨款事业单位15个，分别是：融安县人民医院、融安县县中医医院、融安县县妇幼保健院、大将中心卫生院、板榄镇中心卫生院、雅瑶乡卫生院、大坡乡卫生院、大良镇中心卫生院、潭头乡卫生院、东起乡卫生院、泗顶镇中心卫生院、沙子乡卫生院、桥板乡卫生院、长安镇卫生院。

（五）自收自支事业单位0个。

机关本级内设17个科室，分别为：局办公室、财务股、人事股、中医股、医政股、人口发展股、老龄股、政法股、规划信息股、妇幼股、爱卫办、疾控股、医改办、宣教股。本单位未按单位性质设置科室，统筹设置。

第二部分：融安县卫生健康局（汇总）2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算9472.10万元，较上年10972.12万元，减少1500.02万元，同比下降13.67%，减少的主要原因：2025年乡镇卫生院`预算人员经费支出财政只批复下达2个月。收入包括一般公共预算拨款6892.47万元，事业收入2579.63万元。支出包括一般公共服务支出23万元，社会保障和就业支出1585.14万元，卫生健康支出7731.14万元，住房保障支出132.83万元。

二、部门收入总体情况说明

（一）收入预算说明

2025年部门收入总预算9472.10万元，同比减少1500.02万元，同比下降13.67%。2025年部门收入预算总体减少的主要原因：2025年乡镇卫生院预算人员经费支出财政只批复下达2个月。

1. 一般公共预算收入6892.47万元，同比减少1367.22万元，同比减少16.55%。增加的主要原因：人员增加，社保基数调整，人员经费增加。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

4.事业收入预算收入2579.63万元，同比减少132.80万元，同比下降4.90%。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门收支总预算9472.10万元，基本支出4465.76万元，占支出总预算47.15%。项目支出预算5006.34万元，占支出总预算52.85%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出1585.14万元；占支出总预算16.73%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2. 卫生健康支出7731.14万元，占支出总预算81.62%，。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

3.住房保障支出132.83万元，占支出总预算1.40%，。主要用于在职人员住房公积金补贴。

4.一般公共服务支出23万元，占支出总预算0.25%，。主要用于单位能力建设。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出4465.76万元；占支出总预算47.15%，同比减少1299.98万元，同比下降22.55%。主要用于工资福利支出4091.33万元，占基本支出预算91.62%，同比下降775.02万元，同比下降15.93%；商品和服务支出120.81万元，占基本支出预算2.70%，同比减少80.30万元，同比下降39.93%；对个人和家庭补助支出253.62万元，占基本支出预算5.68%，同比减少444.56万元，同比下降63.67%。

2.项目支出5006.34万元；占支出总预算52.85%，同比减少200.03万元，同比下降3.84%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2025年部门财政拨款收支预算说明

2025年部门财政拨款收支总预算6892.47万元，较上年8259.69万元，减少1367.22万元，同比下降16.55%，减少的主要原因：2025年乡镇卫生院预算人员经费支出财政只批复下达2个月。收入包括一般公共预算拨款6892.47万元。支出包括社会保障和就业支出1585.14万元，卫生健康支出5174.50万元，住房保障支出132.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出6892.47万元，其中：基本支出4465.76万元，项目支出2426.71万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出25.21万元，全部为基本支出。主要用于：局机关及下属单位退休人员的退休经费支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出206.38万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位退休人员的退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出177.10万元，全部为基本支出。主要用于：局机关及下属单位缴纳基本养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出88.55万元，全部为基本支出。主要用于：局机关及下属单位缴纳的职业年金费用的支出。

（五）社会保障和就业支出(类)红十字会(款)行政运行(项)支出44.02万元，全部为基本支出。主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出1020万元，全部为项目支出。主要用于：计划生育家庭城乡居民医疗保险缴费支出

（七）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出23.87万元，全部为基本支出。主要用于：局机关及下属单位遗属生活补助支出。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出179.76万元，全部为基本支出。主要用于卫健局机关及下属参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出207.75万元，全部为基本和项目支出。主要用于卫健局机关及下属参公事业单位工伤、失业保险、物业补业等支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出359.12万元，全部为基本和项目支出。主要用于单位的基本工资等支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出708.23万元，全部为基本和项目支出。主要用于单位的基本工资等支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出1013.12万元，全部为基本和项目支出。主要用于单位的基本工资等支出。

（十三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出838.36万元，全部为基本和项目支出。主要用于单位的基本工资等支出。

（十四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出438.50万元，全部为项目支出。主要用于单位的村医“乡聘村用”人员工资及“社保”等支出。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出247.64万元，全部为基本和项目支出。主要用于下属参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出368.90万元，全部为基本和项目支出。主要用于非财政拨款企事业实行计划生育退休后增加待遇经费等经费支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出27.72万元。全部为基本支出。主要用于局机关及下属单位的基本医疗保险缴费支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.08万元。全部为基本支出。主要用于局机关及下属参公事业单位、离退休人员的的公务员医疗补助缴费支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出59.18万元。全部为基本支出。主要用于局机关及下属单位的基本医疗保险缴费支出。

（二十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出132.83万元，全部为基本支出。主要用于：局机关及下属单位在职人员单位部分住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出4465.76万元，其中:

(一)人员经费4344.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费120.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其也交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.49万元，比上年预算同比减少3.38万元，同比下降18%。

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上持平。

（二）公务接待费2025年预算2.95万元，同比增加0.13万元，同比增长4.91%。 在职人员增加，公务接待费支出预算数有变动。                                                      

（三）公务用车购置费及运行费2025年预算12.54万元，同比减少3.42，同比增长21.43%。

1.公务用车购置费2025年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算12.54万元，同比减少3.42，同比增长21.43%。

八、政府性基金预算说明

2025年本部门无政府性基金预算

九、国有资本经营预算说明

2025年部门无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有1个行政机关、3个参照公务员法管理的事业单位、4个全额拨款事业单位、15个差额拔款事业单位，机关运行经费财政拨款预算86.13万元，同比减少6.98万元，同比减少7.50%，减少的原因:压减2025年一般公共预算“三公”经费。

（二）、政府采购预算说明

我部门2025年政府采购预算总金额3600.30万元。其中：其中：货物类采购3422.93万元、服务类采购177.37万元。

（三）、政府购买服务预算说明

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融安县卫生健康局单位资产账面价值共计23937.84万元，账面价值100万以上专用设备19台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称艾滋病防治经费，预算资金33.05万元，2025年度绩效目标为1.农村居民艾滋病防治知识知晓率达90％以上，青年学生艾滋病防治知识知晓率达95％以上；2.诊断发现并知晓自身感染状况的艾滋病患者比例达90％以上；3.符合治疗条件的艾滋病患者接受抗病毒治疗比例达90％以上；4.接受抗病毒治疗的艾滋病患者治疗成功率达95％以上；5.完成上级下达的艾滋病扩大检测工作指标，设1条数量指标：数量指标1.覆盖乡镇数量≥12个；设1条质量指标：质量指标1.农村居民防艾知识知晓率、青年学生防艾知识知晓率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.资金支付及时率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目年总投入≤33.05万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1艾滋病病毒感染者和病人家庭生活逐年提高.居民健康水平逐年提高；社会效益指标2.居民健康水平逐年提高,设1条生态效益指标：生态效益指标1.公共卫生均等化水平提高。设1条满意度指标：满意度指标1.工作人员满意度≥90%。

重点项目二：项目名称计划生育家庭城乡居民医疗保险缴费补助，预算资金1020万元，2025年度绩效目标为我县计生家庭的独生子女户、双女结扎户或者计划生育特殊困难家庭，奖扶对象全覆盖。设1条数量指标：数量指标1.预计发放人数=22500人；设1条质量指标：质量指标1.计划生育家庭城乡居民医疗保险缴≥90%；设1条时效指标：时效指标1.资金支付及时率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.人均成本≤400元；设2条社会效益指标：社会效益指标关怀性；设1条满意度指标：满意度指标1.项目服务对象满意度≥95%。

 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县卫生健康局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

    上述预算报表详见附件。