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第一部分：部门概况

第二部分：融安县发展和改革局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县发展和改革局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托向县人民代表大会及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责对全县经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议。汇总和分析财政、金融以及其它经济和社会发展的情况，提出相关对策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；深化改革开放，提出完善社会主义市场经济体制对策建议。

（四）提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资综合管理。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，组织研究、分析全社会资金平衡，提出投融资的发展战略和对策建议。研究确定财政性建设资金总量安排和使用方向，负责安排政府对基本建设、农业、城市维护、教育、科技等全县财政性投资和国家、自治区、柳州市下拨的专项资金，将政府性基金纳入计划管理，编制以工代赈及石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，提出引导民间资金用于固定资产投资的方向。

（五）承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重大建设项目；负责电力综合规划，统一归口申报需柳州市、自治区和国家审批的工业、电力等建设项目；负责涉及水利、航运、农业的电力建设项目的综合协调。

（六）研究分析国内、国外两个市场的供求状况，提出全县重要商品市场供求的总量平衡对策。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究国民经济信息化、高技术产业发展的重大问题，提出促进信息产业和高技术产业发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划。研究提出服务业、现代物流业发展规划。

（八）推进全县可持续发展战略规划；研究提出县域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并组织协调相关部门实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略规划及相关工作。

（九）负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设、县域空间规划与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的对策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出全县社会分配、社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十）负责统筹协调全县社会信用体系建设工作，综合推进社会信用体系建设各专项工作的实施,组织开展社会信用体系建设试点相关工作，研究协调工作中的重大事项和问题。

（十一）综合协调全县招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建。

（十二）负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格总水平；组织实施国家、自治区以及柳州市的价格调整方案；制定和调整属县级管理的重要商品价格和重要收费以及政府定价分级管理的重要商品目录及管理办法。按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件，组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财务价格鉴证。

（十三）负责组织实施全县重要物资和应急储备物资收储，轮换和日常管理。

（十四）贯彻执行中央、自治区和柳州市有关粮食工作的方针、政策，拟订全县粮食工作的各项政策、措施。提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和中长期规划，提出收储、管理、轮换、动用县级储备粮的建议。

（十五）指导和协调全县粮食仓储建设、维修改造及监督、指导全县粮食仓储工作，搞好全县粮食流通工作；组织国家粮食定购任务的落实。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

（十六）负责全县计划内的粮食调拨、运输管理工作，保障城镇居民和军队粮食供给，指导和帮助灾区、库区、缺粮地区的粮食供应。

（十七）根据县人民政府委托，起草有关粮食流通和县级粮食管理的规范性文件草案，并监督执行。

（十八）指导全县粮食流通的行业管理和全县行业职工教育培训；指导并推动全县行业的技术改造和新技术推广，承担行业统计。

（十九）执行各级储备粮管理的技术规范，并负责监督实施；监督检查各级储备粮的库存、质量和安全。

（二十）会同县市场监督部门做好粮食质量标准的管理工作和粮油市场的监督管理工作。

（二十一）组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（二十二）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机关本级内设7个职能股室（办公室、国民经济投资股、工业环资服务股、信息和营商环境股、农村城镇发展股、价格收费管理股、粮食储备与执法股），加挂县粮食和物资储备局牌子。4个下属机构（县项目促进中心、县价格认证中心、县大数据发展中心、县人防指挥信息保障中心），全局共有编制39名（其中：行政编制18名，在编15人；工勤编3名，在编2人；事业编22名，在编21人）。

第二部分：融安县发展和改革局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入582.04万元，总支出582.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少11.26%，总支出较上年减少11.26%。收支减少的主要原因一是公车改革补贴、伙食补助未列入年初预算及退休人员生活补助，事业增量绩效仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入582.04万元，较上年减少11.26%，主要原因一是公车改革补贴、伙食补助未列入年初预算及退休人员生活补助，事业增量绩效仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出582.04万元，较上年减少11.26%，一是公车改革补贴、伙食补助未列入年初预算及退休人员生活补助，事业增量绩效仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。主要包括：

1.一般公共服务支出372.21万元；占支出总预算63.95%。主要用于工资福利支出及单位运行费用。

2.社会保障和就业支出132.11万元，占支出总预算22.70%。主要用于机关事业部门基本养老保险、职业年金、失业、工伤缴费和行政部门离退休支出。

3.卫生健康支出36.73万元，占支出总预算6.31%。主要用于部门医疗保险支出。

4.住房保障支出40.99万元，占支出总预算7.04%。主要用于住房公积金缴纳。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入582.04万元，总支出582.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少11.26%，财政拨款总支出较上年减少11.26%，主要原因是一是公车改革补贴、伙食补助未列入年初预算及退休人员生活补助，事业增量绩效仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共582.04万元，较上年减少11.26%，主要原因是一是公车改革补贴、伙食补助未列入年初预算及退休人员生活补助，事业增量绩效仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）支出199.66万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）支出144.55元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)其他发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）26.5万元。主要用于工作经费支出。

一般公共服务支出(类)其他发展与改革事务（款）行政单位离退休（项）43.19万元。主要用于退休人员退休补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.60万元。主要用于缴纳基本养老保险费的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出（项）6.93万元，主要用于遗属生活补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项)13.80万元，主要用于年金缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）13.45万元，主要用于基本医疗缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）13.34万元，主要用于基本医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）9.93万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出20.70万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共582.04万元，较上年减少4.8%，主要原因是主要原因是一是公车改革补贴、伙食补助未列入年初预算及退休人员生活补助，事业增量绩效仅列入2个月的预算数，人员基本经费收支减少，二是社保、医保、公积金基数减小。具体情况为：

(一)工资福利支出预算为459.98万元,占基本支出预算79.03%。，同比减少9.14万元，同比减少1.95%。主要用于工资支出、各类保险支出、住房公积金支出及其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出40.94万元，占一般公共基本预算7.03%，同比减少24.55万元，同比增加37.49%。主要用于定额公用经费支出。

（二）对个人和家庭的补助支出65.49万元，占一般公共基本预算6.62%，同比减少26.97万元，同比减少41.18%。主要用于离退休支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.38万元，同口径比2023年增加0.16万元，增长7.21%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.24万元，比上年增加0.16万元，增长14.81%，增加的主要原因是本年人员增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.14万元，比上年增加0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.14万元，比上年增加0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年部门行政运行经费预算17.51万元，同比减少21.33万元，同比减少54.92%；事业运行经费预算15.46万元，同比增加11.19万元，同比减少41.99%，主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金42.6万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目工作经费，预算资金14.5万元，2025年度绩效目标为通过拨付14.5万元，组织1个以上项目实施，既改善融安县基础设施，又增加困难群体收入。设1条数量指标：组织实施项目数≥1个；设1条质量指标：审查结果的客观公正性=100%；设1条时效指标：工程完成及时率=100%；设1条成本指标：成本控制率=100%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.受益贫困人口数≥1643人,社会效益指标2.完善县域基础设施定性提升；设1条满意度指标：参与工程建设的贫困群众满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县发展和改革局2025年部门预算报表

报表详见附件