目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县项目促进中心单位2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县项目促进中心单位2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市级宏观经济法律法规及政策，掌握上级投资政策导向，研究提出全县财政性资金投资方向和布局的政策性建议，参与制定建设项目规划和年度计划，分解下达年度建设目标任务和计划。

（二）协助负责全县项目建设管理及协调工作。负责全县基本建设项目库的建立和管理，参与拟定全县项目管理的重大政策和运行机制，跟踪、监督立项项目的规划、设计、施工进度、质量管理和项目管理政策的落实。

（三）协助承担县重大项目管理办公室职责。协助负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。提出并组织实施年度全县重大建设项目，协调解决全县重大项目实施过程中的重大问题，研究提出提高项目管理水平的政策措施。协助负责对全县重大项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

（四）协助负责竣工项目的验收工作。

（五）完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县项目促进中心是县发展和改革局管理的公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制12名。

融安县项目促进中心设下列内设机构：

（一）政策研究室。研究、分析上级投资政策导向，研究提出全县政府性资金和重大项目投资方向和布局，研究提出全县财政性资金投资方向和布局的政策性建议，参与制定建设项目规划和年度计划。分解下达年度建设目标任务和计划。参与拟定全县项目管理的重大政策、运行机制和协调机制。协调推进项目前期各项工作。

（二）综合管理室。负责全县基本建设项目库的建立和管理，跟踪、监督开工项目施工进度、质量管理和项目管理政策的落实。指导、推进、督查全县重大项目的建设实施情况，协调重大项目实施过程中的重大问题，协助负责对全县重大项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。协助负责竣工项目的验收工作。

第二部分：融安县项目促进中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入125.94万元，总支出125.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加6.27%，主要原因是新招录2人。总支出较上年增加6.27%，主要原因是新招录2人。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入125.94万元，较上年增加6.27%，主要原因是新招录2人。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出125.94万元，较上年增加6.27%，主要原因是新招录2人。主要包括：

1.一般公共服务支出83.54万元；占支出总预算66.33%。

2.社会保障和就业支出23.18万元，占支出总预算18.41%。

3.卫生健康支出7.62万元，占支出总预算6.05%。

4.住房保障支出11.59万元，占支出总预算9.20%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入125.94万元，总支出125.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加6.27%，主要原因是新招录2人。财政拨款总支出较上年增加6.27%，主要原因是新招录2人。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出125.94万元，较上年增加6.27%，主要原因是新招录2人且社保基数提高。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）支出83.54万元，同比减少4.21%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出15.46万元，同比增加35.50%。主要用于缴纳基本养老保险费的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.73万元，同比增加35.61%；主要用于缴纳的职业年金费用的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）7.62万元，同比增加35.35%；主要用于基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.59万元，同比增加35.56%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共125.94万元，较上年增加6.27%，主要原因是新招录2人。具体情况为：

(一)工资福利支出（人员经费）115.18万元，占基本支出预算91.46%，同比增加8.95%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)商品和服务支出（公用经费）10.76万元，占基本支出预算8.54%，同比减少15.79%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，同口径与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.26万元，比上年增加0.04万元，增加18.18%，增加的主要原因是新招录2人。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2025年事业运行经费预算10.76万元，同比减少2.03万元，同比减少15.87%。主要原因是减少伙食补助。事业单位相关运行经费主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

 2024年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，其中：涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县项目促进中心2025年预算公开报表

报表详见附件