目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县大数据发展中心单位2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大数据发展中心单位2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）开展大数据工作研究分析，协助推进全县大数据战略实施。参与协调大数据产业合作。

（二）统筹全县公共数据资源共建共享和规范应用。负责全县统一公共数据资源目录体系的统筹规划和数据资源整合共享。负责大数据综合管理平台建设和管理。负责协调全县公共企事业单位的数据开放和共享。

（三）负责组织大数据新技术的推广应用、人员培训、交流互动等活动。

（四）完成主管部门和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县大数据发展中心是县发展和改革局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制5名，实有5人，其中设主任1名(副科级)。

融安县大数据发展中心设下列内设机构：

(一)综合规划和应用发展股。开展大数据工作研究分析，协助推进全县大数据战略实施。参与协调大数据产业合作。负责组织大数据新技术的推广应用、人员培训、交流互动等活动。

(二)新基建和数据管理股。统筹全县公共数据资源共建共

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享和规范应用。负责全县统一公共数据资源目录体系的统筹规划和数据资源整合共享。负责大数据综合管理平台建设和管理。负责协调全县公共企事业单位的数据开放和共享。

第二部分：融安县大数据发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入40.68万元，总支出40.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少27.38%，主要原因是人员经费减少。总支出较上年减少27.38%，主要原因是人员经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入40.68万元，较上年减少27.38%，主要原因是人员经费减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出40.68万元，较上年减少27.38%，主要原因是人员经费减少。主要包括：

1.一般公共服务支出26.64万元；占支出总预算64.68%。

2.社会保障和就业支出7.67万元，占支出总预算18.85%。

3.卫生健康支出2.52万元，占支出总预算6.19%。

4.住房保障支出3.84万元，占支出总预算9.44%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入40.68万元，总支出40.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少27.38%，主要原因是人员经费减少。财政拨款总支出较上年减少27.38%，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出40.68万元，较上年减少27.38%，主要原因是人员经费减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）支出26.64万元，同比减少35.32%，主要原因：人员经费减少。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出5.12元，同比增加5.36%。主要用于缴纳基本养老保险费的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出2.56万元，同比增加5.19%；主要用于缴纳的职业年金费用的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2.52万元，同比增加5.62%；主要用于基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.84万元，同比增加5.19%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共30.80万元，较上年减少9.68%，主要原因是人员经费中增量绩效减少。具体情况为：

(一)工资福利支出（人员经费）37.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)商品和服务支出（公用经费）3.58万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，同口径比上年减少0.02万元，下降18.18%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.09万元，比上年减少0.02万元，下降18.18%。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2024年事业运行经费预算3.58万元，同比减少2.78万元，同比减少43.71%。主要原因是减少伙食补助。事业单位相关运行经费主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

 2024年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，其中：涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大数据发展中心2025年预算公开报表

报表详见附件