目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县人防指挥保障中心单位2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县人防指挥保障中心单位2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行人民防空方针、政策和法律、法规　、规章，制定全县人防工作有关规定和实施办法，亲组织实施和监督检查。

（二）编制人民防空规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合的规划。

（三）制定防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空学习。

（四）负责人防工程审批，质量监督和检查验收，组织人防工程维护管理和开发利用，指导和监督城市建设地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违　法行为。

（五）负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报。

（六）制定人民防空教育计划，并组织实施，会同教育部门在学校开展防空知识和技能教育。 

（七）完成局领导及上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

融安县人防指挥信息保障中心是县发展和改革局管理的副科级公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制3名，实有3人，其中设主任1名。

第二部分：融安县人防指挥信息保障中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入32.3万元，总支出32.3万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少9.27%，主要原因是人员经费减少。总支出较上年减少9.27%，主要原因是人员经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入32.3万元，较上年减少9.27%，主要原因是人员经费减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出32.3万元，较上年减少9.27%，主要原因是人员经费减少。主要包括：

1.一般公共服务支出21.91万元；占支出总预算67.83%。

2.社会保障和就业支出5.68万元，占支出总预算17.59%。

3.卫生健康支出1.87万元，占支出总预算5.79%。

4.住房保障支出2.84万元，占支出总预算8.79%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入32.30万元，总支出32.30万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少9.27%，主要原因是人员经费减少。财政拨款总支出较上年减少9.27%，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出32.3万元，较上年减少9.27%，主要原因是人员经费减少。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）支出20.41万元，同比减少19.33%，主要原因：人员经费减少。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出1.5万元，与上年持平，主要原因：项目经费从其他城乡社区公共设施支出变更为其他发展与改革事务支出。主要用于配套工作经费

社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出3.79万元，同比增加18.07%。主要用于缴纳基本养老保险费的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出1.89万元，同比增加18.13%；主要用于缴纳的职业年金费用的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）1.87万元，同比增加17.61%；主要用于基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2.84万元，同比增加17.84%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共30.80万元，较上年减少9.68%，主要原因是人员经费中增量绩效减少。具体情况为：

(一)工资福利支出（人员经费）26.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)商品和服务支出（公用经费）3.82万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.42万元，同口径与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.07万元，比上年减少0.04万元，下降36.36%

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.14万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年事业运行经费预算3.82万元，同比减少1.13万元，同比减少22.83%。主要原因是减少定额经费。事业单位相关运行经费主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额1.5万元，涉及一般公共预算拨款支出1.5万元。年度绩效目标:2025年拟投入1.5万元，完善疏散基地建设，完成激动指挥通信系统建设，训练并不断提高我县人防组织指挥、通信保障和任务执行能力。数量指标：组织人防演练次数≥ 1次；质量指标：演练完成合格率≥90%；时效指标：演练完成及时率≥95%；成本指标：成本控制率=100%;可持续影响指标:人防组织执行能力定性稳步提升;满意度指标:群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县人防指挥保障中心2025年预算公开报表

报表详见附件