融安县计划生育服务站2017年部门预算

及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县计划生育服务站单位概况

（一）基本情况

一、主要职能

完成优生优育知识咨询宣传，避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务、培训基层干部、组织实施避孕节育优质服务，开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育为育龄群众提供孕前保健服务。

二、2017年主要预期目标：完成上级下达的各项避孕药具发放、孕前检查和级优生优育知识培训任务。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为20人，其中事业编制20人，实有财政供养人数25人，其中事业在职20人，编外在职实有人数3人，退休人员2人。

具体情况如下：

第二部分: 融安县计划生育服务站2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算143.60万元，同比134.77万元增加8.83万元，同比增长 6.55 %。其中：

1．一般公共预算拨款143.60万元，同比增加8.83万元，同比增长 6.55 %。

2．上年结余收入0万元，同比增加0万元。 

（二）支出预算说明

2017年支出总预算143.60万元，其中：基本支出143.60万元，占支出总预算100%，同比增加8.83万元，同比增长6.55%；项目支出0万元。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算20.72万元；占支出总预算14.43%，同比增加11.11万元，同比增长115.61%；

 (2)医疗卫生与计划生育支出预算111.73万元；占支出总预算77.81%，同比减少2.14万元，同比降低1.88%

(3)住房保障支出预算11.15万元；占支出总预算7.76%，同比增加0.14万元，同比增长1.24%

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出143.60万元；占支出总预算100%，同比增加8.83万元，同比增长6.55%。其中：

工资福利支出预算120.75万元；占基本支出预算84.09%，同比增加17.33万元，同比增长16.76%。

商品和服务支出预算11.65万元；占基本支出预算8.11%，同比减少0.89万元，同比降低7.10%。

对个人和家庭补助支出预算11.20万元；占基本支出预算7.80%，同比减少7.61万元，同比下降40.46%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元。

二、融安县计生服务站2017年财政支出预算情况

2017年计生服务站支出预算143.60万元，其中：基本支出143.60万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

住房公积金支出11.15万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出预算104.62万元，主要用人员工资、人员经费及公用经费支出。

财政对基本养老保险基金的补助支出预算18.59万元，主要用于在职人员单位部分养老保险支出。

财政对其他社会保险基金的补助预算9.24万元，主要用于在职人员单位部分医疗、失业、工伤及生育保险支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.94万元，比上年预算3万元，同比减少0.06万元，同比降低2%。

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算0.54万元，同比减少0.06万元，同比降低1%.

3.公务用车购置费及运行费2017年预算2.40万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算2.40万元，同比无增减。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）运行经费预算安排情况 

单位运行经费143.60万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　 （二）政府采购预算安排情况 

　　2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。