融安县卫生和计划生育局2017年部门预算

及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县卫生和计划生育局单位概况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）制定融安县初级卫生保健十年规划和年度工作计划，协调相关部门开展初保工作，指导乡镇开展和实施初保工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作。

（2）不断完善艾滋病预防控制，医疗救治，帮扶救助工作机制，为艾滋病致困人员提供到位的社会救助与关怀服务。协助艾滋病监督场所完成新入监、所人员的艾滋病的相关检测建立和完善关押场所艾滋病实验室体系，为监督场所医务人员中和干警提供相关的艾滋病防治知识培训，职业暴露、咨询和指导。

（3）为全县流动人口计划生育提供管理和服务。指导各乡镇开展流动人口管理和服务工作。

（4）为搞好计生提供管理服务。计划生育政策、法规宣传教育、优生优育知识宣传、人口与计划生育管理、计划生育技术服务等。

（5）接收120医疗救护信息；指挥和调度全县医疗卫生单位参与院前急救；协调各类灾害事故及突发性公共卫生事件的急救和大型活动现场急救保障工作；督导负责院前急救工作人员培训；普及急救知识、急救常识和开展急救知识宣教等。

2、2017年主要预期目标：

（1）一是继续以稳妥推进县级公立医院改革为重点，进一步深化医药卫生体制综合改革。

（2）重点推进县妇幼保健院整体搬迁项目、县中医医院业务用房项目的建设。

（3）全面提升医疗卫生整体能力，适应发展要求。

（4）. 稳步推进健康扶贫工程，切实抓好全县的医疗服务“短板”，加强基本公共卫生项目、妇幼卫生项目及做好艾滋病等重大疾控的防控工作。

（5） 抓好实施“全面两孩”政策工作，继续改革完善计划生育服务管理，努力提高出生人口素质，推动全县人口长期均衡发展。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为44人，其中行政编制19人，事业编制25人，实有财政供养人数59人，其中行政在职21人，事业在职15人，编外在职实有人数4人，退休人员19人。

具体情况如下：

第二部分：融安县卫生和计划生育局2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支总体情况表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算1,850.78万元，同比1,502.87万元增加347.91万元，同比增长23.15%。其中：

1．一般公共预算拨款1,850.78万元，同比增加347.91万元，同比增长23.15%。

2．上年结余收入0万元，同比增加0万元； 

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1,850.78万元，其中：基本支出891.8万元，占支出总预算48.19%，同比增加101.2万元，同比增长12.8%；项目支出958.98万元，占支出总预算51.81%，同比增加246.71万元，同比增长34.64%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算84.06万元；占支出总预算4.54%，同比减少32.65万元，同比下降27.98%；

(2)医疗卫生与计划生育支出预算1637.57万元；占支出总预算88.48%，同比增加293.89万元，同比增长21.87%

(3)农林水支出预算88.28万元；占支出总预算4.77%，同比增加88.28万元，同比增长100%

(4)住房保障支出预算40.87万元；占支出总预算2.21%，同比减少1.61万元，同比下降3.79%

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算891.8万元；占支出总预算48.19%，同比增加101.2万元，同比增长12.8%。其中：

工资福利支出预算795.3万元；占基本支出预算89.18%，同比增加200.08万元，同比增长33.61%。

商品和服务支出预算55.53万元；占基本支出预算6.23%，同比减少5.51万元，同比下降11%。

对个人和家庭补助支出预算40.96万元；占基本支出预算4.59X%，同比减少104.4万元，同比下降71.82%。

（2）项目支出预算

项目支出预算958.98万元；占支出总预算51.81%，同比增加246.71万元，同比增长34.64%。其中：

工资福利支出预算1万元；占项目支出预算0.1%。

商品和服务支出预算110.77万元；占项目支出预算11.55%。

对个人和家庭的补助预算847.21万元；占项目支出预算88.35%。

二、融安县卫生和计划生育局2017年财政支出预算情况

2017年卫计局支出预算1,850.78万元，其中：基本支出891.8万元，项目支出958.98万元。具体支出预算如下：

1.基本支出预算891.8万元

行政运行支出预算693.91万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理事业单位离退休支出预算68.12万元，主要退休人员经费。

行政单位医疗支出预算53.73万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出预算40.88万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出预算20.23万元，主要用于120急救中心人员经费及办公经费支出。

财政对基本养老保险基金的补助支出预算11.23万元，主要用于在职人员单位部分养老保险支出。

财政对其他社会保险基金的补助预算4.7万元，主要用于在职人员单位部分失业、工伤及生育保险支出。

2.项目支出预算958.98万元

重大公共卫生项目支出预算33.05万元，主要用于艾滋病防治项目工作督导、宣传及综合治疗支出。

其他基层医疗卫生机构支出预算75.77万元，主要用于村卫生室实施国家基本药物制度补助、基层医疗卫生机构管理信息系统建设支出及村医年老生活补助。

突发公共卫生事件应急处理项目支出预算10万元，主要用于突发公共卫生事件处理储备金及公共卫生事件“三网”建设支出。

其他公共卫生支出预算5万元，主要用于灭“四害”专用药品采购及专业人员消杀人工费用支出。

其他计划生育事务支出预算643.88万元，主要用于给予计生对象的奖励扶助及农合缴费等支出。

其他医疗卫生与计划生育支出预算103万元，主要用于引进和激励医疗卫生人才奖励及120急救中心夜班误餐加班费。

其他扶贫支出预算88.28万元，主要用于贫困人口农合个人缴费财政补助。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.73万元，比上年预算3.36万元，同比增加2.37万元，同比增长70.54%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算2.13万元，同比减少0.03万元，同比下降1.39%，减少原因：有人员调出，公务接待费用随同减少。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算3.6万元，同比增加2.4万元。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算3.6万元，同比增加2.4万元，同比增长原因：2017年新增120急救中心1个单位，其为全额事业单位，拥有公务车2辆，故公务用车运行维护费增加。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明  

　 （一）融安县卫生和计划生育局运行经费预算安排情况 

　　行政运行864.32万元，全部是基本支出预算。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。用于支付根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县政府统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　 （二）政府采购预算安排情况 

　　2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。