融安县卫生局卫生监督所2017年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安卫生监督所概况

（一）基本情况

一、主要职能

  卫生监督所是所属卫生和计划生育局的一个二层事业参公管理单位，是负责开展卫生执法监督检查的职能单位，执法工作是国家管理卫生事务的重要组成部分，依法开展职业卫生、公共场所卫生等社会公共卫生的监管，应对公共卫生突发事件，依法维护正常卫生、医疗秩序，保障人民健康权益，提高人民健康水平，促进我县社会经济发展。

二、2017年主要预期目标：

依法开展全县水源头水质监测检验监督、职业卫生、公共场所卫生等社会公共卫生的监管，应对公共卫生突发事件，依法维护正常卫生、医疗秩序，保障人民健康权益，提高人民健康水平，促进我县社会经济发展。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为14人，其中行政编制0人，事业编制14人，实有财政供养人数13人，其中行政在职0人，事业在职13人，编外在职实有人数0人，退休人员1人。

具体情况如下：

第二部分:卫生监督所2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算134.4万元，同比增加19.5万元，同比增长17%。

其中：

1．一般预算拨款134.4万元，同比增加19.5万元，同比增长17%。

2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元； 

（二）支出预算说明

2017年支出总预算134.4万元，其中：基本支出129.4万元，占支出总预算96.2%，同比增加22.6万元，同比增长21%；项目支出5万元，占支出总预算3.8%，同比减少3万元，同比下降37.5%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算15.8万元，占支出总预算11.8%,同比增加14.6万元，同比增长1202%。

（2）医疗卫生与计划生育支出预算109.9万元，占支出总预算81.7%,同比增加28.7万元，同比增长4.1%。

（3）住房保障支出预算8.7万元；占支出总预算6.5%，同比增加0.6万元，同比增长7.6%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出129.4万元；占支出总预算96.2%，同比增减22.6万元，同比增长21%。

其中：

工资福利支出预算98.2万元；占基本支出预算75.8%，同比增加20.5万元，同比增长26.4%。

商品和服务支出预算22.3万元；占基本支出预算17.3%，同比增加1.3万元，同比增长5.9%。

对个人和家庭补助支出预算8.9万元；占基本支出预算6.9%，同比减少0.9万元，同比增长9.6%。

（2）项目支出预算

项目支出5万元；占支出总预算3.8%，同比减少3万元，同比下降37.5%。

其中：

商品和服务支出预算5万元；占项目支出预算100%。

二、财政局2017年财政支出预算情况

2017年财政支出预算134.4万元，其中：基本支出129.4万元，项目支出5万元。具体支出预算如下：

2100402卫生监督机构支出95万元，其中基本支出72.7万元，主要用于人员工资以及人员经费。

2082701、2082703社会保障缴费支出1.3万，主要用于财政对生育保险及失业保险基金的补助。

2080505社会保障缴费支出14.52万元，主要用于财政补助在职人员的养老保险补助。

2101101行政单位医疗支出5.4万元，2101103公务员医疗补助支出4.3万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

2210201住房公积金支出8.7万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

2100799其他计划生育事务支出0.18万元，主要用于单位退休人员独生子女奖励金的发放。

2100402卫生监督机构的项目支出5万元，主要用于开展全县水源头水质监测检验监督及公共场所的监测检验费。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.7万元，比上年预算3.4万元，同比增加0.26万元，同比增长7.6%。增加主要原因是定额经费基数比例上升。:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比0万元。

2.公务接待费2017年预算0.65万元，同比增加0.26万元，同比增长7.6%，增加原因定额经费基数比例上升.

3.公务用车购置费及运行费2017年预算3万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比0万元。

（2）公务用车运行维护费2017年预算3万元，同比无增减。

四、2017年部门预算其他事项说明  

（一）融安县卫生局卫生监督所运行经费预算安排情况 

行政运行129.4万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况 

2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%， 

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。 

五、名词解析

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。