第一部分：部门概况

     一、融安县中医医院单位概况（一）基本情况1、主要职能继续坚持“以病人为中心，

以提高医疗服务

质量”治病救

人，服务社会为宗旨。为人民群众提供中西医医疗，预防，保健，计划生育，康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中西药法律法规，执行中医药政策，发展，规划。确保全县人民群众医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的综合医疗环境，加强中医医院标准化管理，服务大众。    2、2017年主要预期目标：    （1）

开设成立ICU科室，降低危重病患转诊率。    （ 2）加强宣传，提高我院微

创手术比率，消除病患对手术的恐惧感。（二）机构设置融安县中医医院的构成，分内一科, 内二科,外

科,妇产科,儿科,五官科等常规科室, 另有中医特色的中医骨伤科,针灸理疗科,腰腿疼痛科，乳腺科，中医外治康复中心，相关辅助

科室组成。  

人员构成情况    一．核定编制数180人，2016年实有人数167人。本年内调入1人，调出1人，辞职1人，退休1人，新入编8人。   二．单位人员编制总数为180人，其中行政编制0人，事业编制

180人，实有财政供养人数167人，其中行政在职

0人，事业在职167人，编外在职实有人数150人，退休人员89人。第二部分:中医院2017年部门预算公开表一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算0

1表） 二、收入预算总表（预算02表）三、 支出预算总表（预算03表）四、一般公共预算支出总表（预算04表）五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）六、一般公共预算基本支出表（预算05表）七、财政拨

款收支总表（预算06表） 八、政府性基金

表（预算07表）九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和

培训费支出预算表（预算08表）第三部分：2

017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况（一）收入预

算说明2017年收入总预算644.1万元，同比减少

329万元，同比减少 33.8 %。其中

：1．一般公共预算拨款644.1万

元，同比减少329万元，同比减少33.8%

。2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元； （二）支出预算说明20

17年支出总预算644.1万元，其中：基本支出539.

1万元，占支出总预算83.

7%，同比减少32

9.9万元，同比下降37.96%；项目支出105.0万元，占支出总预算16.3%，同比增加1万元，同比增长

0.96%。1．按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：（1）医疗卫生与计

划生育支出预算644.10万元；占支出总预算100%，同比

减少29.3万元，

同比减少4.35%；(2)社会保障和就业支出预算0万元；占支出总预算0%，同比减少299.6万元，同比减少100%； 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算基本支出539.1万元；占支出

总预算83.7%，同比减少329.9万元，同比

下降37.96%。其中：1.工资福利支出预算535.7万元；占基本支出预算99.36%，同比减少31.1万元，同比

降低5.48%。    2. 对个人和家庭补助支出预算3.4万元；占基本支出预算0.63%，同比

减少298.9万元，同比下降98.87%。（2）项目支出预算项目支

出105万元；占支

出总预算16.3%，同比增加1万元，同比增长0.96%。其中：商品和服务支出预算105万元；占项目支

出预算100%。二、融安县中医医院2017年支出预算情况2017年中医院支出预算644.1万元，其中：基本

支出539.1万元，项目支出105万元。具体支出预算如下：（一）基本支出预算医疗卫生与计划生育支出644.1万元，其中基本支出539.1万元，主要用于人员工资以及人员经费。

工资福利支出535

.7万元，其中基本支出535.7万元，主要用于人员经费。对个人和家庭的补助支出3.4万

元，其中基本支出3.4万元，主要用于遗属补助。（二）项

目支出预算其他公立医院支出105万元，主

要用于药品加成补助及中医业务项目支出。三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017年部门预

算安排的“三公”经

费预算情况2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0

万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支

出预算0万元。 （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况2

017年一般公共预

算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，同比增

加0万元，同比无增长。增加或减少主要原因是:1.

因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减

。2.公务接待费2017年预算0万元，同比减少0万元，同比无增减。3.公务用车购置费及运行费2017年预算万元，同比无增减。（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。（2）公

务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增加0万元，同比

无增减。第四部分：2017年部门预算其他事项说明  　　　　（一）融安县中医医院单位运行经费预算安排情况 　　行政运行91万元，全部

是基本支出预算。主要用于融安县中医医院单位机关为保证日常

运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的

人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷

费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况 　　2017年政府采购预算0 万元，同比

增加0万元，增长0%， 　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0

万元，上年结余收入安排资金0万元。 　　按政府采购项目类型分为

货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。 第五部分  名词解释（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。（二）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中

，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费

、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。