第一部分：部门概况

一、融安县乡镇卫生院单位概况

（一）基本情况

一、主要职能

1. 提供基本公共卫生服务，提供预防、保健和基本医疗等服务。2. 加强

农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。3. 做好农村孕产妇

和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低新生儿死亡率。　　 4. 提供计划生育技术指
导、康复等工作。　　 5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。二、2017年主要预期目标：1．格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。2．加强医疗质量管理，保障医疗安全。3．着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好基本公共卫生服务工作。4.加强党务工作，加强卫生院行风建设。5. 加强医务人员教育培训，加强卫生院财务管理。6. 全面统筹抓好扶贫等其他上级交给的工作任务。（二）机构设置二、人员构成情况单位人员编制总数为394人，其中行政编制0人，事业编制394人；后勤控制数37人。实有财政供养人数266人，其中行政在职0人，事业在职266人，编外在职实有人数214人，退休人员74人。具体情况如下：单位名称单位性质编制人数后勤控制人数实有在职人数退休人数聘用人数遗属人数合计39437

2667421

二、收入预算

总表（预算02表）三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表） 

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一

、2017年收支总体情况（一）收入预算说明2017年收入总预算1438.88万元，同比增加241.48万元，同比增长20.17 %。其中：

1．一般公共预算拨款143

8.88万元，同比

增加241.48万元，同比增长20.17 %。2．上年结余收入0万元，同比增加0万元； （二）支出预算说明

2017年支出总预算1438.88万元，其中：基本支出1336.42万元，占支出总预算92.88%，

同比增加139.02万元，同比增长11.61%；项目

支出102.46万

元，占支出总预算7.12%，同比增加13.23万元，同比增长14.83%。1．按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：（1）医疗卫生与计划生育支出预算1438.88万元；占支出总预算100%，同比增加152.25万元，同比增长11.83%；(

2)社会保障和就业支出预算0万元；占支出总预算

0%，同比减少213.15万元，同比减少100%；2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算

1336.42万元基本支出1336.42万元；占支出总预算92.88%，同比增加139.02万元，

同比增长11.61%。其中：工资福利支出预算1330.

07万元；占基本支出预算99.53%

，同比增加351.23万元，同比增长35.88%。商品和服务支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比增加0万

元，同比增长0%。对个人和家庭补助支出预算6.35万元；占基本支出预算0.47%，同比减少212.21万元，同比

下降97.09%。（2）项目支出预算项目支出102.46万元；占支出总预算7

.12%，同比增加13.23万元，同比增长14.83%。其中：商品和服务支出预算102.46万元；占项目支出预算

100%。二、融安

县乡镇卫生院2017年财政支出预算情况2017年乡镇卫生院支出预算1438.88万元，其中：基本支出1

336.42万元，项目支出102.46万元。具体支出预算如下

：（一）基本支出预算1336.42万元，其中乡

镇卫生院支出1336.27万元，主要用于乡镇卫生院人员工资。其他计划生育事务支出0.15万元，主要用于乡镇卫生院退休人员符合计

生政策提高5%的退休费。（二）项目支出预算

102.46万元，其中基本公共卫生服务支出102.46万元，主

要用于基本公共卫生服务项目建档、宣教、预防接种、体检等工作费用。三、2017年部门预算安排

的“三公”经费预算情况（一）2017年部

门预算安排的“三公”经费预算情况2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）

经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公

务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万

元。 （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，同比增加0万元，同比无增长。增加或减少主

要原因是:1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比

无增减。2.公务接待费2017年预算0万元，同比减少0万元，同比无增减。3.公务用车购置费及运行费2017年预算万元，同比无增减。（

1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。（2

）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增加0万元，同比无

增减。第四部分：2017年部门预算其他事项说明  　 （一

）融安县乡镇卫生院运行经费预算安排情况 　　行政运行0

万元，全部是基本支出预算。主要用于乡镇卫生院为保证日常运转发生的基本支出。

用于支付根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、

按县政府统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅

费、会议费等日常公用经费支出。 　 （二）政府采购预算安排情况 　　2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货

物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购

预算0万元。 第五部分  名词解释（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。（二）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。