第一部分：部门概况
一、单位基本情况 

（一）主要职能

1.为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革和国家医药法律法规，指导全县乡镇卫生院业务建设。

3.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

4.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5.承担融安县基本公共卫生服务项目的实施和日常管理。  

6.组织实施医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担医药人才培养和医药继续医学教育工作。

7.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9.承担县委、县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
（二）2017年主要预期目标

1.住院病人数较2016年增长15%，门诊就诊人数较2016年增长20%。

2.公共耗材比和办公耗材比较2016年下降6%。

3.群众综合满意度：＞90%；

4.员工职业生涯规划率达100%。

5.员工培训率达100%。

（三）机构设置情况 

医院设有呼吸和心血管内科、神经内科、消化内科、普通外科、神经和颅脑外科、脊柱和关节外科、泌尿外科、五官科、儿科、新生儿科、妇科、产科、传染性疾病科、中医科和康复科（共一个病区）、ICU等15个病区，病床编制为400张。另设有门诊部、皮肤科、急诊科（120急救中心）、手术室、口腔科、放射科、检验科、功能科、药剂科、体检科、消毒供应室等22个职能和医技科室。

（四）单位性质：事业单位

二、人员构成情况

单位人员编制总数为287人，其中行政编制0人，事业编制287人，实有财政供养人数247人，其中行政在职0人，事业在职247人，编外在职实有人数333人，退休人员144人。

具体情况如下：

1、机构人员情况：在编人员247人，聘用人员333人，退休人员144人。

2、2016年机构人员当年变动情况及原因：退休3人，离职45人，辞退0人，辞职34人，消编11人，去世5人。

第二部分:融安县人民医院单位2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表） 

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算452.1万元，同比减少195.4万元，同比 -30.2 %。其中：

1．一般公共预算拨款452.1万元，同比增加/减少195.4万元，同比 -30.2 %。

2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元； 

（二）支出预算说明

2017年支出总预算452.1万元，其中：基本支出423.1万元，占支出总预算93.6%，同比减少224.4万元，同比下降34.7%；项目支出25万元，占支出总预算5.5%，同比减少10万元，同比增长-28.6%。

1．按支出功能分类科目划分为两类，共分为五类，其中： 

（1）社会保障和就业支出预算0万元；占支出总预算0%，同比减少538万元，同比下降100%；

（2）医疗卫生与计划生育支出预算0万元；占支出总预算0%，同比减少231万元，同比下降33.8%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出423.1万元；占支出总预算93.6%，同比减少224.4万元，同比下降34.7%。其中：

工资福利支出预算418.5万元；占基本支出预算98.9%，同比减少229万元，同比下降35.4%。

商品和服务支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比减少0万元，同比增长0%。

对个人和家庭补助支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比减少0万元，同比下降0%。

（2）项目支出预算

项目支出29万元；占支出总预算6.4%，同比减少6万元，同比下降17.1%。其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算25万元；占项目支出预算86.2%。

对个人和家庭的补助预算4万元；占项目支出预算13.8%。

二、融安县人民医院2017年财政支出预算情况

2017年财政支出预算452.1万元，其中：基本支出423.1万元，项目支出25万元。具体支出预算如下：

事业运行423.1万元，其中基本支出423.1万元，主要用于人员工资以及人员经费。

项目支出25万元，主要用于医院建设。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，同比增加0万元，同比无增长。增加或减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算0万元，同比减少0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增加0万元，同比无增减。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明  

　 （一）融安县人民医院运行经费预算安排情况 

　　行政运行0万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。用于支付根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县政府统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　 （二）政府采购预算安排情况 

　　2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。 

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。