融安县教研室2017年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县教研室概况

(一)基本情况

一、主要职能

根据县教育局以办人民满意教育为宗旨的要求，教研室将紧紧围绕“研究、指导、服务、管理”工作职责，以管理与研究并重的工作思路，围绕“常规管理提升年”这一主题，以细化和落实教学常规为工作措施，以确保全县教育教学质量不下滑为工作目标，不断地推动教科研工作制度化、优质化、成果化发展，为办人民满意的教育作出新的贡献。

二、2017年主要预期目标：

1.以教学常规为抓手，提高教学的有效性。

2.以中考备考工作为抓手，确保教学质量不下滑。

3.以联校教研为抓手，促进教育的均衡发展。

4.利用评比杠杆作用，推动重点教研工作的开展。

5.开展小学青年教师比赛，促进行教师教学水平的提高。

6.利用专家团队力量，增强学科建设力度。

7.以课题为载体，提升教师能力。

8.加强体育工作，促进学生身心健康。

9.加强自身建设，实现高效教研。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为62人，其中事业编制62人，实有财政供养人数61人，其中事业在职61人，退休人员44人。

具体情况如下： 

第二部分:融安县教研室2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算691.62万元，同比减少1.12万元，同比减少0.16  %。其中：

1．一般公共预算拨款691.62万元，同比增加/减少1.12万元，同比 0.16 %。

2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元；

（二）支出预算说明

2017年支出总预算691.62万元，其中：基本支出660.62万元，占支出总预算95.5%，同比减少2.12万元，同比下降0.32%；项目支出31万元，占支出总预算4.5%，同比增加1万元，同比增长3.3%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（只列出本单位有支出的功能分类）

（1）教育类科目支出预算691.62万元；占支出总预算100%，同比减少1.12万元；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出660.62万元；占支出总预算95.5%，同比减少2.12万元，同比下降0.32%。其中：

工资福利支出预算518.13万元；占基本支出预算78.42%，同比增加104.31万元，同比增长25.2%。

商品和服务支出预算37.16万元；占基本支出预算5.6%，同比减少1.21万元，同比减少3.15%。

对个人和家庭补助支出预算105.33万元；占基本支出预算15.94%，同比减少105.21万元，同比下降49.97%。

（2）项目支出预算

项目支出31万元；占支出总预算4.48%，同比增加1万元，同比增长3.33%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

商品和服务支出预算31万元；占项目支出预算100%。

二、融安县教研室2017年财政支出预算情况

2017年财政支出预算691.62万元，其中：基本支出660.62万元，项目支出31万元。具体支出预算如下：

事业运行691.62万元，其中基本支出660.62万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理事业单位离退休支出0.13万元，其中基本支出0.13万元。主要退休人员经费。

事业单位医疗支出469.02万元，其中基本支出469.02万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出101.89万元，其中基本支出101.89万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

项目支出的商品和服务支出31万元，主要用于办公费和会议费

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.83万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.6万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.43万元，比上年预算减少0.03万元，同比减少0.03万元，

 1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算1.83万元，同比减少0.03万元.

3.公务用车购置费及运行费2017年预算3.6万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算3.6万元，同比增加/减少0万元.

第四部分：2017年部门预算其他事项说明  
　　
　　（一）融安县教研室运行经费预算安排情况 
　　其他教育管理事务支出606.44万元，全部是基本支出预算。主要用于融安县教研室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
　　（二）政府采购预算安排情况 
　　2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%， 
　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。 
　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

部门预算名词解释：

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单

位按有关规定上缴的收入。