融安县学生资助管理中心

 2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、学生资助管理中心概况

（一）基本情况

1、主要职能

(1)、负责生源地信用助学贷款以及贷后管理工作；

(2)、负责中等职业学校的国家助学金管理等工作；

(3)、落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助贫困学生政策等；

(4)、落实资助家庭经济困难大学新生上学政策，做好贫困生评选、资助金发放等工作；

(5)、完成县人民政府和县教育局交办的其他工作。

二、2017年主要预期目标：

1、统筹兼顾各类资助项目的平衡发展，重点关注农村建档立卡贫困户子女，建立跟踪服务体系，确保贫困学生顺利完成学业。

2、全面启用全国学生资助系统管理信息系统，规范资助工作的管理。联合学籍管理部门开展各学段学生资助管理信息系统应用培训，提高管理人员的应用水平和操作能力。

3、有条不紊地开展生源地信用助学贷款工作，做好政策宣传和舆论导向，严把预申请资格审批关。继续聘用大学生志愿者参与助学贷款工作，增强服务意识，规范工作流程，提高工作质量。完善助学贷款贷后管理机制，利用一切可以依靠的力量，完成当年到期贷款本息的回收任务，实现违约率为零的预期目标。

（二）机构设置

本单位编制4人，现有在职人员4人，退休人员1人。与上年一样，没有变动。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为4人，其中行政编制0人，事业编制4人，实有财政供养人数4人，其中行政在职0人，事业在职4人，编外在职实有人数0人，退休人员1人。

具体情况如下：

主任：蒋业伟，副主任：兰敬长，副主任：蓝立升，工作人员：韦东洁。退休人员：李秀菊。

 第二部分:资助中心2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算235.38万元，同比192.03增加43.35万元，同比增加22.58  %。其中：1．一般公共预算拨款235.38万元，同比增加43.35万元，同比增加22.58  %。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算235.38万元，其中：基本支出41.54万元，占支出总预算17.65%，同比35.68增加5.86万元，同比下降16.43%；项目支出193.84万元，占支出总预算82.35%，同比156.35增加/37.49万元，同比增长23.98%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（只列出本单位有支出的功能分类）

（1）一般公共服务类科目支出预算235.38万元；占支出总预算100%，同比192.03万元增加43.35万元，同比增长22.58%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出41.54万元；占支出总预算17.65%，同比35.68万元增加5.86万元，同比增加16.43%。其中：

工资福利支出预算34.13万元；占基本支出预算82.17%，同比25.69万元增加8.44万元，同比增长32.86%。

商品和服务支出预算3.94万元；占基本支出预算9.49%，同比3.91减少0.03万元，同比减少1%。

对个人和家庭补助支出预算3.47万元；占基本支出预算8.36%，同比6.08减少2.61万元，同比下降42.93%。

（2）项目支出预算

项目支出193.84万元；占支出总预算82.35%，同比156.35增加37.49万元，同比增长23.98%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算52万元；占项目支出预算26.83%。

商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算0%。

对个人和家庭的补助预算104.35万元；占项目支出预算53.84%。

二、融安县学生资助管理中心2017年财政支出预算情况

2017年财政支出预算235.38万元，其中：基本支出41.54万元，项目支出193.84万元。具体支出预算如下： 

行政运行41.54万元，其中基本支出41.54万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出0.31万元，其中基本支出0.31万元。主要退休人员经费。

行政单位医疗支出7.92万元，其中基本支出7.92万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出3.15万元，其中基本支出3.15万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出3.94万元，其中基本支出3.94万元，主要用于办公费用、水电费邮电费差旅费租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费及公务用车维护费。

以上都是基本支出的描述

再描述项目支出

2050199科目支出85.84万元，主要用于教职工工作餐费；

2050205科目支出20万元，主要用于贫困大学新生入学补助；

2050203科目支出38万元，主要用于初中阶段寄宿学生生活补助18万元，配送服务费20万元

2050202科目支出50万元，主要用于小学阶段寄宿学生生活补助10万元，配送服务费40万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.32万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.12万元，公务用车购置费1.2万元，公务用车运行维护费支出预算1.2万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.32万元，比上年预算1.32万元，同比增加0万元，同比增长/减少0。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算0.12万元，同比增加/减少0万元，同比增长0%，增加原因

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算1.2万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降原因：规定不变，所以没增减。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明  
　　
　　（一）融安县学生资助管理中心运行经费预算安排情况 
　　其他教育管理事务支出41.54万元，全部是基本支出预算。主要用于融安县学生资助管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
　　（二）政府采购预算安排情况 
　　2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%， 
　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。 
　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
部门预算名词解释：

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单
位按有关规定上缴的收入。