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融安县东起乡人民政府2016年部门决算公开
融安县东起乡人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：融安县东起乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县东起乡人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县东起乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：融安县东起乡人民政府概况
一、主要职能
（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。
（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（6）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
融安县东起乡人民政府共内设机构为融安县东起乡人民政府，融安县东起乡财政所，融安县东起乡文化广播电视站，融安县东起乡农业服务中心，融安县东起乡社会保障服务中心，融安县东起乡人口与计划生育办公室6个单位。
第二部分：融安县东起乡人民政府2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
720.24 |
一、一般公共服务支出 |
354 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
14.46 |
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
52.75 |
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
60.17 |
|
|
|
|
八、农林水支出 |
214.1 |
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
24.76 |
|
|
本年收入合计 |
720.24 |
本年支出合计 |
720.24 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
0 |
年末结转与结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
720.24 |
支出总计 |
720.24 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
720.24 |
720.24 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
354 |
354 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
314.63 |
314.63 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
267.62 |
267.62 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
26.76 |
26.76 |
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关事务 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
37.89 |
37.89 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
37.89 |
37.89 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.17 |
60.17 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
|
2080103 |
机关服务 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理实务 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.39 |
46.39 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.39 |
46.39 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52.75 |
52.75 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
20.32 |
20.32 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
|
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
32.43 |
32.43 |
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
27.43 |
27.43 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
214.1 |
214.1 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
24.69 |
24.69 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
14.74 |
14.74 |
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
174.42 |
174.42 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
115.6 |
115.6 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
58.82 |
58.82 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
720.24 |
554.94 |
165.3 |
|
|
|
|||||||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
354 |
354 |
|
|
|
|
||||||
|
20101 |
人大事务 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
314.63 |
314.63 |
|
|
|
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
267.62 |
267.62 |
|
|
|
|
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
26.76 |
26.76 |
|
|
|
|
||||||
|
2010303 |
机关事务 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20 |
20 |
|
|
|
|
||||||
|
20106 |
财政事务 |
37.89 |
37.89 |
|
|
|
|
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
37.89 |
37.89 |
|
|
|
|
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
||||||
|
20701 |
文化 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
||||||
|
2070101 |
行政运行 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.17 |
60.17 |
|
|
|
|
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
||||||
|
2080103 |
机关服务 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
||||||
|
20802 |
民政管理实务 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
||||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
||||||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
||||||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
||||||
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.39 |
46.39 |
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.39 |
46.39 |
|
|
|
|
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52.75 |
52.75 |
|
|
|
|
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
20.32 |
20.32 |
|
|
|
|
||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
||||||
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
2 |
2 |
|
|
|
|
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
32.43 |
32.43 |
|
|
|
|
||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
27.43 |
27.43 |
|
|
|
|
||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
5 |
5 |
|
|
|
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
24.76 |
|
24.76 |
|
|
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3 |
|
3 |
|
|
|
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.88 |
|
16.88 |
|
|
|
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.88 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4.88 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4.88 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
214.1 |
73.55 |
140.55 |
|
|
|
||||||
|
21301 |
农业 |
24.69 |
14.74 |
9.95 |
|
|
|
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
14.74 |
14.74 |
|
|
|
|
||||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
2 |
|
2 |
|
|
|
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
7.95 |
|
7.95 |
|
|
|
||||||
|
21302 |
林业 |
3 |
|
3 |
|
|
|
||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
3 |
|
3 |
|
|
|
||||||
|
21305 |
扶贫 |
12 |
|
12 |
|
|
|
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10 |
|
10 |
|
|
|
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
174.42 |
58.82 |
115.6 |
|
|
|
||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
115.6 |
|
115.6 |
|
|
|
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
58.82 |
58.82 |
|
|
|
|
||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
715.36 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
354 |
354 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.88 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
6 |
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
52.75 |
52.75 |
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
24 |
60.17 |
60.17 |
|
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
25 |
214.1 |
214.1 |
|
|
|
9 |
|
九、城乡社区支出 |
26 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
720.24 |
本年支出合计 |
29 |
720.24 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
720.24 |
合计 |
34 |
720.24 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
720.24 |
554.94 |
165.3 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
354 |
354 |
|
|
20101 |
人大事务 |
1.48 |
1.48 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.61 |
0.61 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
0.87 |
0.87 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
314.63 |
314.63 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
267.62 |
267.62 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
26.76 |
26.76 |
|
|
2010303 |
机关事务 |
0.25 |
0.25 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20 |
20 |
|
|
20106 |
财政事务 |
37.89 |
37.89 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
37.89 |
37.89 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
14.46 |
14.46 |
|
|
20701 |
文化 |
14.46 |
14.46 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
14.46 |
14.46 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.17 |
60.17 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.39 |
5.39 |
|
|
2080103 |
机关服务 |
5.39 |
5.39 |
|
|
20802 |
民政管理实务 |
7.5 |
7.5 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7.5 |
7.5 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.39 |
46.39 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.39 |
46.39 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52.75 |
52.75 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
20.32 |
20.32 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.31 |
7.31 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.35 |
2.35 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.66 |
8.66 |
|
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
2 |
2 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
32.43 |
32.43 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
27.43 |
27.43 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
5 |
5 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
24.76 |
|
24.76 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3 |
|
3 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3 |
|
3 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.88 |
|
16.88 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.88 |
16.88 |
16.88 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4.88 |
4.88 |
4.88 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4.88 |
4.88 |
4.88 |
|
213 |
农林水支出 |
214.1 |
73.55 |
140.55 |
|
21301 |
农业 |
24.69 |
14.74 |
9.95 |
|
2130104 |
事业运行 |
14.74 |
14.74 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
2 |
|
2 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
7.95 |
|
7.95 |
|
21302 |
林业 |
3 |
|
3 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
3 |
|
3 |
|
21305 |
扶贫 |
12 |
|
12 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10 |
|
10 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2 |
|
2 |
|
21307 |
农村综合改革 |
174.42 |
58.82 |
115.6 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
115.6 |
|
115.6 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
58.82 |
58.82 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
720.24 |
319.14 |
401.1 |
|
工资福利支出 |
205.23 |
205.23 |
|
|
基本工资 |
107.09 |
107.09 |
|
|
津贴补贴 |
70.86 |
70.85 |
|
|
奖金 |
0 |
0 |
|
|
社会保障费 |
21.2 |
21.16 |
|
|
绩效工资 |
6.06 |
6.06 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.06 |
0.06 |
|
|
商品和服务支出 |
235.81 |
|
235.8 |
|
办公费 |
24.31 |
|
24.31 |
|
印刷费 |
0 |
|
0 |
|
电费 |
1.75 |
|
1.75 |
|
邮电费 |
1.24 |
|
1.24 |
|
差旅费 |
21.71 |
|
21.71 |
|
维修（护）费 |
123.79 |
|
123.79 |
|
会议费 |
6.46 |
|
6.46 |
|
培训费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
公务接待费 |
0.59 |
|
0.59 |
|
公务用车运行维护费 |
7.53 |
|
7.53 |
|
其他交通费 |
24 |
|
24 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
23.75 |
|
23.75 |
|
对个人和家庭的补助 |
113.91 |
113.91 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
46.39 |
46.39 |
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
生活补助 |
67.07 |
67.07 |
|
|
医疗费 |
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
165.3 |
|
165.3 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.1 |
|
7.53 |
|
7.53 |
0.57 |
8.1 |
|
7.53 |
|
7.53 |
0.57 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
4.88 |
|
4.88 |
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
4.88 |
|
4.88 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
4.88 |
|
4.88 |
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
|
4.88 |
|
4.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：融安县东起乡人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 720.24 万元。
1．财政拨款收入 720.24 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 720.24 万元。包括：
1．一般公共服务（类）354 万元：主要用于行政运行和一般公共服务支出
2. 文化体育与传媒支出（类）14.46 万元。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）52.75万元。
4．社会保障和就业支出（类）60.17万元：主要用于融安县东起乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．农林水支出（类）214.1 万元。
6. 城乡社区支出（类）24.76万元。
7．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
融安县东起乡人民政府2016 年度一般公共预算支出720.24 万元，其中：基本支出 554.94 万元，项目支出165.3 万元。
|
201 |
一般公共服务支出 |
354万元 |
|
20101 |
人大事务 |
1.48万元 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.61万元 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.87万元 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
314.63万元 |
|
2010301 |
行政运行 |
267.62万元 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
26.76万元 |
|
2010303 |
机关事务 |
0.25万元 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
20万元 |
|
20106 |
财政事务 |
37.89万元 |
|
2010601 |
行政运行 |
37.89万元 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
14.46万元 |
|
20701 |
文化 |
14.46万元 |
|
2070101 |
行政运行 |
14.46万元 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.17万元 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.39万元 |
|
2080103 |
机关服务 |
5.39万元 |
|
20802 |
民政管理实务 |
7.5万元 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
7.5万元 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.9万元 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.27万元 |
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.14万元 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.48万元 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.39万元 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.39万元 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52.75万元 |
|
21005 |
医疗保障 |
20.32万元 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.31万元 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.35万元 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.66万元 |
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
2万元 |
|
21007 |
计划生育事务 |
32.43万元 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
27.43万元 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
5万元 |
|
212 |
城乡社区支出 |
24.76万元万元 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3万元 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3万元 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.88万元 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.88万元 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4.88万元 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4.88万元 |
|
213 |
农林水支出 |
214.1万元 |
|
21301 |
农业 |
24.69万元 |
|
2130104 |
事业运行 |
14.74万元 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
2万元 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
7.95万元 |
|
21302 |
林业 |
3万元 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
3万元 |
|
21305 |
扶贫 |
12万元 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10万元 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2万元 |
|
21307 |
农村综合改革 |
174.42万元 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
115.6万元 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
58.82万元 |
三、2016年度政府性基金支出决算情况
融安县东起乡人民政府2016年度政府性基金支出4.88 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4.88 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.94 万元，其中：人员经费 319.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障费；公用经费235.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；对个人和家庭的补助，其他资本性支出。2016年融安县东起乡人民政府（包括二层单位）财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 7.53万元，平均每辆2.51万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.53 万元；公务接待费支出决算 0.57 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 7.53 万元。其中：
公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出7.53 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出 0.57 万元，国内公务接待批次 10次，人次60 次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出240.89万元，其中，行政单位209.56万元，参照公务员法管理事业单位31.33万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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