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融安县大将镇2016年度部门决算公开
融安县 大将镇
2016年部门决算
目 录
第一部分：大将镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：大将镇2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：大将镇2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：大将镇概况
一、主要职能
（一）政府主要职能。镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：
（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。
（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展。
（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；落实计划生育工作，抓好计划生育各项工作；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众生产生活条件。
（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。
（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
（二）财政所主要职能：负责管理、核算、反映辖区内预算内、外资金活动，乡镇事业单位的资金核算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务。编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划，调解资金并负责征收政府调控收入，参与制定本乡镇重要财政经济管理办法。
（三）计生站主要职责是： 贯彻执行计划生育法规政策，为搞好计划生育提供技术指导；负责开展人口与计划生育基础知识教育；避孕药具的管理和发放，村组计划生育人员业务培训；生殖健康和优生优育咨询服务。
（四）农业服务中心主要职能：熟悉本乡镇主要农作物栽培品种及其栽培技术，根据不同农事季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施。组织开展农业科技培训工作，提高农民的农业科技；抓好村级农科员队伍的建设和管理，组织农科员、示范户、专业技术协会等进行农业技术推广交流和技术考察。
（五）文广站主要职能：集广播、文化、体育为一体，利用文化广播电视体育站的现有设施，积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化生活。帮助村委会建立健全文化室，并组织辅导文化室及群众业余文化艺术活动，组织开展文娱体育活动。在搞好群众文化的前提下，积极开展“以文补文”活动。积极稳妥推进“村村通”广播电视工程建设。
（六）社保所主要职能：负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险，乡村困难人员生活保障，农村五保供养、孤残救助等工作。承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。
二、部门决算单位构成
部门决算由以下单位构成：
1.大将镇人民政府；
2.大将镇财政所；
3.大将镇计生站；
4.大将镇农业服务中心；
5.大将镇文广站；
6.大将镇社保所。
第二部分：大将镇2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1792.98 |
一、一般公共服务支出 |
500.13 |
|
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 |
|
|
四、其他收入 |
0 |
四、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
8.56 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
127.20 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
75.45 |
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
26.00 |
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
72.43 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
983.21 |
|
|
本年收入合计 |
1792.98 |
本年支出合计 |
1792.98 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
上年结转 |
0 |
年末结转与结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1792.98 |
支出总计 |
1792.98 |
|
表二：收入决算表
单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
17,929,831.21 |
17,929,831.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,001,300.49 |
5,001,300.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
62,920.00 |
62,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
62,920.00 |
62,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,356,100.93 |
4,356,100.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
3,048,992.93 |
3,048,992.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,307,108.00 |
1,307,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,272,023.46 |
1,272,023.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080103 |
机关服务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
225,000.00 |
225,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
225,000.00 |
225,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
10,348.71 |
10,348.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,081.24 |
3,081.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,508.04 |
1,508.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
5,759.43 |
5,759.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
754,475.45 |
754,475.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
272,383.85 |
272,383.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
98,759.63 |
98,759.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
28,313.20 |
28,313.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
119,747.02 |
119,747.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
25,564.00 |
25,564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
482,091.60 |
482,091.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
402,091.60 |
402,091.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21111 |
污染减排 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
724,320.00 |
724,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
471,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
471,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
203,320.00 |
203,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
203,320.00 |
203,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9,832,116.89 |
9,832,116.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
5,459,051.39 |
5,459,051.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
151,349.39 |
151,349.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
5,267,702.00 |
5,267,702.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
4,053,065.50 |
4,053,065.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,328,000.00 |
2,328,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,725,065.50 |
1,725,065.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表三：支出决算表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
17,929,831.21 |
8,436,325.21 |
9,493,506.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,001,300.49 |
4,938,380.49 |
62,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
62,920.00 |
0.00 |
62,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
62,920.00 |
0.00 |
62,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,356,100.93 |
4,356,100.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,048,992.93 |
3,048,992.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,307,108.00 |
1,307,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,272,023.46 |
887,023.46 |
385,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080103 |
机关服务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
225,000.00 |
0.00 |
225,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
225,000.00 |
0.00 |
225,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
10,348.71 |
10,348.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,081.24 |
3,081.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,508.04 |
1,508.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
5,759.43 |
5,759.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
754,475.45 |
648,911.45 |
105,564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
272,383.85 |
246,819.85 |
25,564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
98,759.63 |
98,759.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
28,313.20 |
28,313.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
119,747.02 |
119,747.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
25,564.00 |
0.00 |
25,564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
482,091.60 |
402,091.60 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
402,091.60 |
402,091.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
724,320.00 |
0.00 |
724,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
0.00 |
471,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
0.00 |
471,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
203,320.00 |
0.00 |
203,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
203,320.00 |
0.00 |
203,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9,832,116.89 |
1,876,414.89 |
7,955,702.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
5,459,051.39 |
151,349.39 |
5,307,702.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
151,349.39 |
151,349.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
5,267,702.00 |
0.00 |
5,267,702.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
4,053,065.50 |
1,725,065.50 |
2,328,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,328,000.00 |
0.00 |
2,328,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,725,065.50 |
1,725,065.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17726511.21 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
5001300.49 |
5001300.49 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
203320.00 |
二、外交支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
85594.92 |
85594.92 |
0 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
1272023.46 |
1272023.46 |
0 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
754475.45 |
754475.45 |
0 |
|
|
8 |
|
八、节能环保支出 |
25 |
260000 |
260000 |
0 |
|
|
9 |
|
九、城乡社区支出 |
26 |
724320 |
521000 |
203320 |
|
|
10 |
|
十、农林水支出 |
27 |
9832116.89 |
9832116.89 |
0 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
17929831.21 |
本年支出合计 |
29 |
17929831.21 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0 |
年末结转和结余 |
30 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
32 |
|
||
|
合计 |
17 |
17929831.21 |
合计 |
34 |
|
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
17,726,511.21 |
8,436,325.21 |
9,290,186.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,001,300.49 |
4,938,380.49 |
62,920.00 |
|
20101 |
人大事务 |
62,920.00 |
0.00 |
62,920.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
62,920.00 |
0.00 |
62,920.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,356,100.93 |
4,356,100.93 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,048,992.93 |
3,048,992.93 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,307,108.00 |
1,307,108.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,272,023.46 |
887,023.46 |
385,000.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
|
2080103 |
机关服务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
225,000.00 |
0.00 |
225,000.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
225,000.00 |
0.00 |
225,000.00 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
10,348.71 |
10,348.71 |
0.00 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,081.24 |
3,081.24 |
0.00 |
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,508.04 |
1,508.04 |
0.00 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
5,759.43 |
5,759.43 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
754,475.45 |
648,911.45 |
105,564.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
272,383.85 |
246,819.85 |
25,564.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
98,759.63 |
98,759.63 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
28,313.20 |
28,313.20 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
119,747.02 |
119,747.02 |
0.00 |
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
25,564.00 |
0.00 |
25,564.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
482,091.60 |
402,091.60 |
80,000.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
402,091.60 |
402,091.60 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
|
21111 |
污染减排 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
521,000.00 |
0.00 |
521,000.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
0.00 |
471,000.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
0.00 |
471,000.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9,832,116.89 |
1,876,414.89 |
7,955,702.00 |
|
21301 |
农业 |
5,459,051.39 |
151,349.39 |
5,307,702.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
151,349.39 |
151,349.39 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
5,267,702.00 |
0.00 |
5,267,702.00 |
|
21302 |
林业 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
21305 |
扶贫 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
4,053,065.50 |
1,725,065.50 |
2,328,000.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,328,000.00 |
0.00 |
2,328,000.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,725,065.50 |
1,725,065.50 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
经济分类科目名称(经济分类细化到款) |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8436325.21 |
5167020.76 |
3269304.45 |
|
工资福利支出 |
4403073.56 |
4403073.56 |
|
|
基本工资 |
3015895.00 |
3015895.00 |
|
|
津贴补贴 |
904000.00 |
904000.00 |
|
|
社会保障缴费 |
257168.56 |
257168.56 |
|
|
绩效工资 |
226010.00 |
226010.00 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
商品和服务支出 |
3269304.45 |
|
3269304.45 |
|
办公费 |
660623.55 |
|
660623.55 |
|
印刷费 |
326954.40 |
|
326954.40 |
|
手续费 |
930.00 |
|
930.00 |
|
电费 |
18979.69 |
|
18979.69 |
|
邮电费 |
59092.18 |
|
59092.18 |
|
差旅费 |
400994.47 |
|
400994.47 |
|
维修（护）费 |
1339774.37 |
|
1339774.37 |
|
会议费 |
24020.63 |
|
24020.63 |
|
培训费 |
225.00 |
|
225.00 |
|
公务接待费 |
22699.00 |
|
22699.00 |
|
专用材料费 |
73495.16 |
|
73495.16 |
|
工会经费 |
15741.00 |
|
15741.00 |
|
公务用车运行维护费 |
64325.00 |
|
64325.00 |
|
其他交通费用 |
261450.00 |
|
261450.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
763947.20 |
763947.20 |
|
|
退休费 |
763947.20 |
763947.20 |
|
|
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
91900 |
0.00 |
68000 |
0.00 |
68000 |
23900 |
87024 |
0.00 |
64325 |
0.00 |
64325 |
22699 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,320 |
203,320 |
0.00 |
203,320 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,320 |
203,320 |
0.00 |
203,320 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,320 |
203,320 |
0.00 |
203,320 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：大将镇2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1792.98万元。
1．财政拨款收入1792.98万元，为市本级财政当年拨付的资金。其中，政府性基金预算财政拨款20.33万元。
2．事业收入0.00元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0.00元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.00元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额0.00元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0.00元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1792.98万元。包括：
1．一般公共服务（类）500.13 万元：主要用于人大事务6.29万元；政府办公室及相关机构事务435.61万元；财政事务58.23万元。
2．文化体育与传媒支出8.56万元：主要用于文化支出8.56万元；广播影视支出0万元。
3．社会保障和就业127.20万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出11.27万元；民政管理事务支出22.50万元；财政对社会保险基金的补助支出1.04万元；行政事业单位离退休支出76.39万元；自然灾害生活补助支出16万元。
4.医疗卫生与计划生育支出75.45万元：主要用于医疗保障27.24万元；计划生育事务48.21万元。
5.节能环保支出26万元：主要用于自然生态保护中的农村环境保护。
6.城乡社区支出72.43万元：主要用于城乡社区管理事务。
7.农林水支出983.21万元：主要用于农业事务运行和管理、农业生产资料与技术补贴、农村公益事业支出545.90万元；林业防灾减灾支出5万元；扶贫农村基础设施建设17万元；农村综合改革405.31万元；其他农林水支出10万元。
8．结余分配0.00元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9．年末结转和结余0.00元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
大将镇2016 年度一般公共预算支出1792.98万元，其中：基本支出843.63万元，项目支出949.35万元。
1.一般公共服务（类）500.13万元：其中基本支出493.84万元；项目支出6.29万元。
2.文化体育与传媒支出8.56万元：其中基本支出8.56万元；项目支出 0元。
3.社会保障和就业127.20万元：其中基本支出88.70万元；项目支出38.50万元。
4.医疗卫生与计划生育支出75.45万元：其中基本支出64.89万元；项目支出10.56元。
5.节能环保支出26万元：其中基本支出0元；项目支出26万元。
6.城乡社区支出72.43万元：其中基本支出0元；项目支出72.43万元。
7.农林水支出983.21万元：其中基本支出187.64万元；项目支出795.57。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
大将镇2016年度政府性基金支出20.33万元，其中：基本支出0万元，项目支出20.33万元。
城乡社区支出20.33万元：其中基本支出0万元；项目支出20.33万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出843.63万元，其中：人员经费516.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、退休费、生活补助；公用经费326.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.43万元；公务接待费支出决算2.27万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出311.25万元，其中行政单位支出294.52万元；参照公务员法管理事业单位支出16.73万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。
（三）预算绩效管理工作开展情况
2016年，大将镇共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20.33万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
融安县 大将镇
2016年部门决算
目 录
第一部分：大将镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：大将镇2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：大将镇2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：大将镇概况
一、主要职能
（一）政府主要职能。镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：
（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。
（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展。
（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；落实计划生育工作，抓好计划生育各项工作；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众生产生活条件。
（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。
（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
（二）财政所主要职能：负责管理、核算、反映辖区内预算内、外资金活动，乡镇事业单位的资金核算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务。编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划，调解资金并负责征收政府调控收入，参与制定本乡镇重要财政经济管理办法。
（三）计生站主要职责是： 贯彻执行计划生育法规政策，为搞好计划生育提供技术指导；负责开展人口与计划生育基础知识教育；避孕药具的管理和发放，村组计划生育人员业务培训；生殖健康和优生优育咨询服务。
（四）农业服务中心主要职能：熟悉本乡镇主要农作物栽培品种及其栽培技术，根据不同农事季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施。组织开展农业科技培训工作，提高农民的农业科技；抓好村级农科员队伍的建设和管理，组织农科员、示范户、专业技术协会等进行农业技术推广交流和技术考察。
（五）文广站主要职能：集广播、文化、体育为一体，利用文化广播电视体育站的现有设施，积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化生活。帮助村委会建立健全文化室，并组织辅导文化室及群众业余文化艺术活动，组织开展文娱体育活动。在搞好群众文化的前提下，积极开展“以文补文”活动。积极稳妥推进“村村通”广播电视工程建设。
（六）社保所主要职能：负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险，乡村困难人员生活保障，农村五保供养、孤残救助等工作。承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。
二、部门决算单位构成
部门决算由以下单位构成：
1.大将镇人民政府；
2.大将镇财政所；
3.大将镇计生站；
4.大将镇农业服务中心；
5.大将镇文广站；
6.大将镇社保所。
第二部分：大将镇2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1792.98 |
一、一般公共服务支出 |
500.13 |
|
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 |
|
|
四、其他收入 |
0 |
四、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
8.56 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
127.20 |
|
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
75.45 |
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
26.00 |
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
72.43 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
983.21 |
|
|
本年收入合计 |
1792.98 |
本年支出合计 |
1792.98 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
上年结转 |
0 |
年末结转与结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1792.98 |
支出总计 |
1792.98 |
|
表二：收入决算表
单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
17,929,831.21 |
17,929,831.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,001,300.49 |
5,001,300.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
62,920.00 |
62,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
62,920.00 |
62,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,356,100.93 |
4,356,100.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
3,048,992.93 |
3,048,992.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,307,108.00 |
1,307,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,272,023.46 |
1,272,023.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080103 |
机关服务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
225,000.00 |
225,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
225,000.00 |
225,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
10,348.71 |
10,348.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,081.24 |
3,081.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,508.04 |
1,508.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
5,759.43 |
5,759.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
754,475.45 |
754,475.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
272,383.85 |
272,383.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
98,759.63 |
98,759.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
28,313.20 |
28,313.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
119,747.02 |
119,747.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
25,564.00 |
25,564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
482,091.60 |
482,091.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
402,091.60 |
402,091.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21111 |
污染减排 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
724,320.00 |
724,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
471,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
471,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
203,320.00 |
203,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
203,320.00 |
203,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9,832,116.89 |
9,832,116.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
5,459,051.39 |
5,459,051.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
151,349.39 |
151,349.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
5,267,702.00 |
5,267,702.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
4,053,065.50 |
4,053,065.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,328,000.00 |
2,328,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,725,065.50 |
1,725,065.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表三：支出决算表
单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
17,929,831.21 |
8,436,325.21 |
9,493,506.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,001,300.49 |
4,938,380.49 |
62,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
62,920.00 |
0.00 |
62,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
62,920.00 |
0.00 |
62,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,356,100.93 |
4,356,100.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,048,992.93 |
3,048,992.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,307,108.00 |
1,307,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,272,023.46 |
887,023.46 |
385,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080103 |
机关服务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
225,000.00 |
0.00 |
225,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
225,000.00 |
0.00 |
225,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
10,348.71 |
10,348.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,081.24 |
3,081.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,508.04 |
1,508.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
5,759.43 |
5,759.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
754,475.45 |
648,911.45 |
105,564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
272,383.85 |
246,819.85 |
25,564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
98,759.63 |
98,759.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
28,313.20 |
28,313.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
119,747.02 |
119,747.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
25,564.00 |
0.00 |
25,564.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
482,091.60 |
402,091.60 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
402,091.60 |
402,091.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
724,320.00 |
0.00 |
724,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
0.00 |
471,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
0.00 |
471,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
203,320.00 |
0.00 |
203,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
203,320.00 |
0.00 |
203,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9,832,116.89 |
1,876,414.89 |
7,955,702.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
5,459,051.39 |
151,349.39 |
5,307,702.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
151,349.39 |
151,349.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
5,267,702.00 |
0.00 |
5,267,702.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
4,053,065.50 |
1,725,065.50 |
2,328,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,328,000.00 |
0.00 |
2,328,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,725,065.50 |
1,725,065.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17726511.21 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
5001300.49 |
5001300.49 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
203320.00 |
二、外交支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
85594.92 |
85594.92 |
0 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
1272023.46 |
1272023.46 |
0 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
754475.45 |
754475.45 |
0 |
|
|
8 |
|
八、节能环保支出 |
25 |
260000 |
260000 |
0 |
|
|
9 |
|
九、城乡社区支出 |
26 |
724320 |
521000 |
203320 |
|
|
10 |
|
十、农林水支出 |
27 |
9832116.89 |
9832116.89 |
0 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
17929831.21 |
本年支出合计 |
29 |
17929831.21 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0 |
年末结转和结余 |
30 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
32 |
|
||
|
合计 |
17 |
17929831.21 |
合计 |
34 |
|
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
17,726,511.21 |
8,436,325.21 |
9,290,186.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,001,300.49 |
4,938,380.49 |
62,920.00 |
|
20101 |
人大事务 |
62,920.00 |
0.00 |
62,920.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
62,920.00 |
0.00 |
62,920.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,356,100.93 |
4,356,100.93 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,048,992.93 |
3,048,992.93 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,307,108.00 |
1,307,108.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
582,279.56 |
582,279.56 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
85,594.92 |
85,594.92 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,272,023.46 |
887,023.46 |
385,000.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
|
2080103 |
机关服务 |
112,727.55 |
112,727.55 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
225,000.00 |
0.00 |
225,000.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
225,000.00 |
0.00 |
225,000.00 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
10,348.71 |
10,348.71 |
0.00 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3,081.24 |
3,081.24 |
0.00 |
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,508.04 |
1,508.04 |
0.00 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
5,759.43 |
5,759.43 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
763,947.20 |
763,947.20 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
754,475.45 |
648,911.45 |
105,564.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
272,383.85 |
246,819.85 |
25,564.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
98,759.63 |
98,759.63 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
28,313.20 |
28,313.20 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
119,747.02 |
119,747.02 |
0.00 |
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
25,564.00 |
0.00 |
25,564.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
482,091.60 |
402,091.60 |
80,000.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
402,091.60 |
402,091.60 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
|
21111 |
污染减排 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
521,000.00 |
0.00 |
521,000.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
0.00 |
471,000.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
471,000.00 |
0.00 |
471,000.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9,832,116.89 |
1,876,414.89 |
7,955,702.00 |
|
21301 |
农业 |
5,459,051.39 |
151,349.39 |
5,307,702.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
151,349.39 |
151,349.39 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
5,267,702.00 |
0.00 |
5,267,702.00 |
|
21302 |
林业 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
21305 |
扶贫 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
4,053,065.50 |
1,725,065.50 |
2,328,000.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,328,000.00 |
0.00 |
2,328,000.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,725,065.50 |
1,725,065.50 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
|
经济分类科目名称(经济分类细化到款) |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8436325.21 |
5167020.76 |
3269304.45 |
|
工资福利支出 |
4403073.56 |
4403073.56 |
|
|
基本工资 |
3015895.00 |
3015895.00 |
|
|
津贴补贴 |
904000.00 |
904000.00 |
|
|
社会保障缴费 |
257168.56 |
257168.56 |
|
|
绩效工资 |
226010.00 |
226010.00 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
商品和服务支出 |
3269304.45 |
|
3269304.45 |
|
办公费 |
660623.55 |
|
660623.55 |
|
印刷费 |
326954.40 |
|
326954.40 |
|
手续费 |
930.00 |
|
930.00 |
|
电费 |
18979.69 |
|
18979.69 |
|
邮电费 |
59092.18 |
|
59092.18 |
|
差旅费 |
400994.47 |
|
400994.47 |
|
维修（护）费 |
1339774.37 |
|
1339774.37 |
|
会议费 |
24020.63 |
|
24020.63 |
|
培训费 |
225.00 |
|
225.00 |
|
公务接待费 |
22699.00 |
|
22699.00 |
|
专用材料费 |
73495.16 |
|
73495.16 |
|
工会经费 |
15741.00 |
|
15741.00 |
|
公务用车运行维护费 |
64325.00 |
|
64325.00 |
|
其他交通费用 |
261450.00 |
|
261450.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
763947.20 |
763947.20 |
|
|
退休费 |
763947.20 |
763947.20 |
|
|
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
91900 |
0.00 |
68000 |
0.00 |
68000 |
23900 |
87024 |
0.00 |
64325 |
0.00 |
64325 |
22699 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,320 |
203,320 |
0.00 |
203,320 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,320 |
203,320 |
0.00 |
203,320 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,320 |
203,320 |
0.00 |
203,320 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：大将镇2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1792.98万元。
1．财政拨款收入1792.98万元，为市本级财政当年拨付的资金。其中，政府性基金预算财政拨款20.33万元。
2．事业收入0.00元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0.00元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0.00元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额0.00元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0.00元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1792.98万元。包括：
1．一般公共服务（类）500.13 万元：主要用于人大事务6.29万元；政府办公室及相关机构事务435.61万元；财政事务58.23万元。
2．文化体育与传媒支出8.56万元：主要用于文化支出8.56万元；广播影视支出0万元。
3．社会保障和就业127.20万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出11.27万元；民政管理事务支出22.50万元；财政对社会保险基金的补助支出1.04万元；行政事业单位离退休支出76.39万元；自然灾害生活补助支出16万元。
4.医疗卫生与计划生育支出75.45万元：主要用于医疗保障27.24万元；计划生育事务48.21万元。
5.节能环保支出26万元：主要用于自然生态保护中的农村环境保护。
6.城乡社区支出72.43万元：主要用于城乡社区管理事务。
7.农林水支出983.21万元：主要用于农业事务运行和管理、农业生产资料与技术补贴、农村公益事业支出545.90万元；林业防灾减灾支出5万元；扶贫农村基础设施建设17万元；农村综合改革405.31万元；其他农林水支出10万元。
8．结余分配0.00元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9．年末结转和结余0.00元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
大将镇2016 年度一般公共预算支出1792.98万元，其中：基本支出843.63万元，项目支出949.35万元。
1.一般公共服务（类）500.13万元：其中基本支出493.84万元；项目支出6.29万元。
2.文化体育与传媒支出8.56万元：其中基本支出8.56万元；项目支出 0元。
3.社会保障和就业127.20万元：其中基本支出88.70万元；项目支出38.50万元。
4.医疗卫生与计划生育支出75.45万元：其中基本支出64.89万元；项目支出10.56元。
5.节能环保支出26万元：其中基本支出0元；项目支出26万元。
6.城乡社区支出72.43万元：其中基本支出0元；项目支出72.43万元。
7.农林水支出983.21万元：其中基本支出187.64万元；项目支出795.57。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
大将镇2016年度政府性基金支出20.33万元，其中：基本支出0万元，项目支出20.33万元。
城乡社区支出20.33万元：其中基本支出0万元；项目支出20.33万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出843.63万元，其中：人员经费516.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、退休费、生活补助；公用经费326.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.43万元；公务接待费支出决算2.27万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出311.25万元，其中行政单位支出294.52万元；参照公务员法管理事业单位支出16.73万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。
（三）预算绩效管理工作开展情况
2016年，大将镇共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20.33万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
名词解释：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入，煤炭总医院的医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国安全生产报社的广告收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。
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