融安县浮石镇人民政府

2018年部门决算

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第一部分：融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县浮石镇人民政府2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县浮石镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况。

三、2018年度支出决算情况。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

融安县浮石镇人民政府下设浮石镇政府本级、社会保障服务中心、浮石计划生育服务站、浮石镇文化广播站、浮石镇国土规建安监站所、浮石镇水利站、浮石镇财政所。

第二部分：融安县浮石镇人民政府2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：融安县浮石镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计2150.81万元，支出总计2150.81万元，与2017年相比，收、支分别增加1060.02万元、1060.02万元，分别增长97.18%、97.18%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计2150.81万元，其中：财政拨款收入2150.81万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计2150.81万元，其中：基本支出826.33万元，占38.42%；项目支出1324.47万元，占61.58%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总计2150.81万元、2150.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1060.02万元、1060.02万元，增长97.18%、97.18%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出2150.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增1060.02万元，增加97.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2150.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出559.75万元，占26.03%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出13.57万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出32.46万元，占1.51%；医疗卫生与计划生育支出85.29万元，占3.97%；节能环保支出20万元，占0.93%；城乡社区支出57.69万元，占2.68%；农林水（类）支出830.98万元，占38.64%； 国土海洋气象等支出31.71万元，占1.47%；住房保障（类）支出519.36万元，占24.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出年初预算为2150.81万元，支出决算为2150.81万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为559.75万元，支出决算为559.75万元，完 成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为97.18万元，支出决算为97.18万元，完成年初预算的100%。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出2150.81万元，其中：

人员经费611.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费214.97万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.57万元，支出决算为25.57万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16.82万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.75万元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减增加9.24万元，增长56.58%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.85万元，增长87.51%；公务接待费支出决算增加1.39万元，增长18.72%；增长原因是：2018年度扶贫任务重、检查多、接待次数及人数增加，公务用车使用次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.82万元，占65.78%；公务接待费支出决算8.75万元，占34.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出10.57万元。其中：公务用车购置支出为6.25万元。公务用车运行支出10.57万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出8.75万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出8.75万元。主要用于本部门与相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组137个、来宾1252人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算分别为3万元、3万元。与2017年相比，收、支总计各增加3万元。其中，支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为3万元，支出决算3万元，完成年初预算100%。

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金137万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇2018年3个项目资金均及时到位，到位率100%。财务方面有相应的项目资金管理办法，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出207.38万元，比2017年增加28.92万元，增长16.21%。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额11.62万元，其中：货物支出11.62万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。