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融安县潭头乡人民政府 2018年部门决算
融安县潭头乡人民政府
2018年部门决算
目 录
第一部分：融安县潭头乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县潭头乡人民政府2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县潭头乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县潭头乡人民政府概况
一、主要职能
（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。
（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（6）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
融安县潭头乡人民政府共内设机构为融安县潭头乡人民政府，融安县潭头乡财政所，融安县潭头乡人口与计划生育办公室，融安县潭头乡农业服务中心，融安县潭头乡文化广播电视站，融安县潭头乡社会保障服务中心，融安县潭头乡国土规建环保安监站7个单位。
第二部分：融安县潭头乡人民政府2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（部、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1445.19 | 一、一般公共服务支出 | 459.49 | |
二、事业收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
| 三、教育支出 |
| |
四、其他收入 |
| 四、科学技术支出 |
| |
|
| 五、文化体育与传媒支出 | 12.70 | |
|
| 六、社会保障和就业支出 | 25.77 | |
|
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 58.69 | |
|
| 八、节能环保支出 | 17.87 | |
|
| 九、城乡社区支出 | 25.90 | |
|
| 十、农林水支出 | 614.04 | |
|
| 十一、国土海洋气象等支出 | 43.14 | |
|
| 十二、住房保障支出 | 177.59 | |
|
| 十三、其他支出 | 10 | |
本年收入合计 | 1445.19 | 本年支出合计 | 1445.19 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
上年结转 |
| 年末结转与结余 |
| |
|
|
|
| |
收入总计 | 1445.19 | 支出总计 | 1445.19 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1420.69 | 1420.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 459.49 | 459.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 399.42 | 399.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 283.57 | 283.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 12.70 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 614.04 | 614.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 57.91 | 57.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1.20 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 53.71 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 264.86 | 264.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 239.44 | 239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 281.44 | 281.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 229.18 | 229.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 177.59 | 177.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1420.69 | 837.10 | 583.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 459.49 | 430.64 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 399.42 | 387.10 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 283.57 | 283.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 69.04 | 56.70 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 614.04 | 238.06 | 375.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 57.91 | 1.20 | 56.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 53.71 | 0.00 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 264.86 | 0.00 | 264.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 239.44 | 0.00 | 239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 281.44 | 229.18 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 229.18 | 229.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 177.59 | 28.09 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 149.50 | 0.00 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 149.50 | 0.00 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1420.69 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 459.49 | 459.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24.50 | 二、外交支出 | 21 |
|
|
|
| 3 |
| 三、教育支出 | 22 |
|
|
|
| 4 |
| 四、科学技术支出 | 23 |
|
|
|
| 5 |
| 五、文化体育与传媒支出 | 24 | 12.70 | 12.70 |
|
| 6 |
| 六、社会保障和就业支出 | 25 | 25.77 | 25.77 |
|
| 7 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 58.69 | 58.69 |
|
| 8 |
| 八、节能环保支出 | 27 | 17.87 | 17.87 |
|
| 9 |
| 九、城乡社区支出 | 28 | 25.90 | 11.40 | 14.50 |
| 10 |
| 十、农林水支出 | 29 | 614.04 | 614.04 |
|
| 11 |
| 十一、国土海洋气象等支出 | 30 | 43.14 | 43.14 |
|
| 12 |
| 十二、住房保险支出 | 31 | 177.59 | 177.59 |
|
| 13 |
| 十三、其他支出 | 32 | 10.00 |
| 10.00 |
本年收入合计 | 14 | 1445.19 | 本年支出合计 | 33 | 1445.19 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 15 | 0.00 | 年末结转和结余 | 34 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 16 | 0.00 |
| 35 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 |
| 36 |
| ||
| 18 |
|
| 37 |
| ||
合计 | 19 | 1445.19 | 合计 | 38 | 1445.19 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 420.69 | 837.10 | 583.59 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 459.47 | 430.64 | 28.84 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 399.42 | 387.08 | 12.34 | |
2010301 | 行政运行 | 283.57 | 283.57 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 69.04 | 56.70 | 12.34 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |
2080103 | 机关服务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | |
212 | 城乡社区支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |
213 | 农林水支出 | 614.04 | 238.06 | 375.97 | |
21301 | 农业 | 579.91 | 1.20 | 56.71 | |
2130104 | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 53.71 | 0.00 | 53.71 | |
21302 | 林业 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | |
21303 | 水利 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 264.86 | 0.00 | 264.86 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 239.44 | 0.00 | 239.44 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | |
21307 | 农村综合改革 | 281.44 | 229.18 | 52.26 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 229.18 | 229.18 | 0.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | |
22001 | 国土资源事务 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | |
2200150 | 事业运行 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 177.59 | 28.09 | 149.50 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 149.50 | 0.00 | 149.50 | |
2210105 | 农村危房改造 | 149.50 | 0.00 | 149.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 379.86 | 302 | 商品和服务支出 | 119.21 |
30101 | 基本工资 | 130.92 | 30201 | 办公费 | 27.67 |
30102 | 津贴补贴 | 112.41 | 30202 | 印刷费 | 0.74 |
30103 | 奖金 | 74.94 | 30303 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 28.27 | 30304 | 手续费 | 0.07 |
30106 | 伙食补助费 | 14.14 | 30305 | 水费 | 0.33 |
30107 | 绩效工资 | 11.20 | 30306 | 电费 | 0.52 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30307 | 邮电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30308 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.98 | 30309 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人家庭的补助 | 338.04 | 30211 | 差旅费 | 3.89 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.21 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 11.48 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.33 |
30304 | 抚恤金 | 58.71 | 30229 | 福利费 | 0.62 |
30305 | 生活补助 | 244.33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.98 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.40 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.89 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.08 |
30309 | 奖励金 | 0.00 |
|
|
|
30310 | 生产补助 | 0.00 | 304 | 对企业事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 28.09 |
|
|
|
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 6.91 |
|
|
|
|
|
| 307 | 债务利息支出 |
|
|
|
| 310 | 其他资本性支出 |
|
|
|
| 399 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 717.90 | 公用经费合计 | 119.21 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 5.98 | 2.33 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 5.98 | 2.33 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
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|
|
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|
|
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 10.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情
第三部分：融安县潭头乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
收入总计1445.19万元，支出总计1445.19万元，与2017年相比，收、支分别增加662.63万元、662.63万元，分别增长84.67 %、84.67%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计1420.69万元，其中：财政拨款收入1420.69万元，占比100 %。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计1420.69万元，其中：基本支出837.10万元，占58.92 %；项目支出583.59万元，占41.08%。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总计1445.19万元、1445.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加662.63万元、662.63万元，增长84.67%、84.67%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2018年度财政拨款支出1420.69万元，占本年支出合计的98.30%。与2017年相比，财政拨款支出增638.13万元，增加81.54%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1420.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.49万元，占32.34%；文化体育与传媒（类）支出12.70万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出25.77万元，占1.81%；农林水（类）支出614.04万元，占43.22%； 住房保障（类）支出177.59 万元，占12.5%；医疗卫生与计划生育支出58.69万元，占4.13%；节能环保支出17.87万元，占1.26%；城乡社区支出11.40万元；占0.81%；国土海洋气象等支出43.14万元，占3.04%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为515.03万元，支出决算为1420.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1、一般公共服务（类）459.49万元：主要用于行政运行和一般公共服务支出
2、文化体育与传媒（类）支出12.70万元
3、社会保障和就业（类）支出25.77万元
4、农林水（类）支出614.04万元
5、住房保障（类）支出177.59万元
6、医疗卫生与计划生育支出58.69万元
7、节能环保支出17.87万元
8、城乡社区支出11.40万元
9、国土海洋气象等支出43.14万元
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出695.96万元，其中：
人员经费597.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；
公用经费98.81万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.13万元，增加34.47%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出 决算增加0.96万元，增加19.12%；公务接待费支出决算增加1.17万元，增加100%。
公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购买一辆国土规建环保安监站用车，运行费也随着增加；公务接待费支出增加的主要原因是脱贫扶贫工作任务增加，指导工作的工作人员增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算5.98万元，占71.96 %；公务接待费支出决算2.33万元，占28.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出5.98万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出2.33万元国内公务接待批次78批，接待人数619人。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 24.5万元、24.5万元。与2017年相比，收、支总计各增加 22.52万元，其中：基本支出0万元，项目支出24.5万元。
九、2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，融安县潭头乡人民政府2018年共组织对0个项目进行了绩效评价，设计一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算0%。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出459.49万元，比2017年增加371.43万元。
（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额34.29万元，其中：货物支出 34.29万元、工程支出 0 万元、服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车1 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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