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融安县长安镇人民政府2018年部门决算
融安县长安镇人民政府2018年部门决算
目 录
第一部分：融安县长安镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县长安镇人民政府2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县长安镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县长安镇人民政府概况
一、主要职能
（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。
（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（6）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
融安县长安镇人民政府共内设机构为融安县长安镇人民政府，融安县长安镇财政所，融安县长安镇文化广播电视站，融安县长安镇农业服务中心，融安县长安镇社会保障服务中心，融安县长安镇人口与计划生育办公室，融安县长安镇国土规建环保安监站7个单位。
第二部分：融安县长安镇人民政府 2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 4,192.14 | 一、一般公共服务支出 | 1,185.34 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 23.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 30.62 | |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 77.92 | |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 264.96 | |
|
| 十、节能环保支出 | 105.15 | |
|
| 十一、城乡社区支出 | 3.00 | |
|
| 十二、农林水支出 | 1,718.35 | |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 62.54 | |
|
| 十九、住房保障支出 | 724.26 | |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
|
| 二十一、其他支出 | 20.00 | |
本年收入合计 | 4,192.14 | 本年支出合计 | 4,192.14 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 0.00 | |
其中：项目支出结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 | |
|
| 年末结转和结余 | 0.00 | |
|
| 其中：项目支出结转和结余 | 0.00 | |
|
|
|
| |
总计 | 4,192.14 | 总计 | 4,192.14 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,192.14 | 4,192.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,185.34 | 1,185.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,036.25 | 1,036.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 701.02 | 701.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 181.62 | 181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 125.17 | 125.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 125.17 | 125.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 37.55 | 37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 264.96 | 264.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 163.34 | 163.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 153.34 | 153.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.55 | 101.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 105.15 | 105.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 54.63 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,718.35 | 1,718.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 40.94 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 22.67 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 771.65 | 771.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 709.00 | 709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 893.61 | 893.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 59.51 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 834.11 | 834.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 724.26 | 724.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 649.50 | 649.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 649.50 | 649.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.77 | 74.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 74.77 | 74.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,192.14 | 2,549.67 | 1,642.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,185.34 | 1,185.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,036.25 | 1,036.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 701.02 | 701.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 181.62 | 181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 125.17 | 125.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 125.17 | 125.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 37.55 | 37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 264.96 | 264.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 163.34 | 163.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 153.34 | 153.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.55 | 101.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 105.15 | 0.00 | 105.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 54.63 | 0.00 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 54.63 | 0.00 | 54.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 50.53 | 0.00 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 50.53 | 0.00 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,718.35 | 853.52 | 864.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 40.94 | 16.27 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 16.27 | 16.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 22.67 | 0.00 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 771.65 | 0.00 | 771.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 709.00 | 0.00 | 709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 62.64 |
| 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 893.61 | 834.11 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 59.51 | 0.00 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 834.11 | 834.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 724.26 | 74.77 | 649.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 649.50 | 0.00 | 649.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 649.50 | 0.00 | 649.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.77 | 74.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 74.77 | 74.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,169.14 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,185.34 | 1,185.34 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 30.62 | 30.62 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 77.92 | 77.92 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 264.96 | 264.96 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 105.15 | 105.15 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 1,718.35 | 1,718.35 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 62.54 | 62.54 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 724.26 | 724.26 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
本年收入合计 | 22 | 4,192.14 | 本年支出合计 | 49 | 4,192.14 | 4,169.14 | 23.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 4,192.14 | 总计 | 54 | 4,192.14 | 4,169.14 | 23.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,169.14 | 2,549.67 | 1,619.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,185.34 | 1,185.34 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,036.25 | 1,036.25 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 701.02 | 701.02 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 181.62 | 181.62 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 125.17 | 125.17 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 125.17 | 125.17 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 37.55 | 37.55 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 264.96 | 264.96 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 163.34 | 163.34 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 153.34 | 153.34 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 101.55 | 101.55 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 105.15 | 0.00 | 105.15 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 54.63 | 0.00 | 54.63 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 54.63 | 0.00 | 54.63 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 50.53 | 0.00 | 50.53 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 50.53 | 0.00 | 50.53 | ||
213 | 农林水支出 | 1,718.35 | 853.52 | 864.83 | ||
21301 | 农业 | 40.94 | 16.27 | 24.67 | ||
2130104 | 事业运行 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 22.67 | 0.00 | 22.67 | ||
21302 | 林业 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
21303 | 水利 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 771.65 | 0.00 | 771.65 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 709.00 | 0.00 | 709.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 62.64 | 0.00 | 62.64 | ||
21307 | 农村综合改革 | 893.61 | 834.11 | 59.51 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 59.51 | 0.00 | 59.51 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 834.11 | 834.11 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 62.54 | 62.54 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 724.26 | 74.77 | 649.50 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 649.50 | 0.00 | 649.50 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 649.50 | 0.00 | 649.50 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.77 | 74.77 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 74.77 | 74.77 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,189.30 | 302 | 商品和服务支出 | 431.64 |
30101 | 基本工资 | 354.22 | 30201 | 办公费 | 142.20 |
30102 | 津贴补贴 | 201.62 | 30202 | 印刷费 | 6.66 |
30103 | 奖金 | 277.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 83.87 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
30107 | 绩效工资 | 89.01 | 30205 | 水费 | 7.65 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5.19 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.43 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.25 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.40 | 30211 | 差旅费 | 47.37 |
30113 | 住房公积金 | 74.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15.56 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 913.83 | 30215 | 会议费 | 17.93 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12.77 |
30302 | 退休费 | 69.93 | 30217 | 公务招待费 | 0.15 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 8.38 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 834.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.98 |
30309 | 奖励金 | 1.22 | 30229 | 福利费 | 0.37 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.32 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 | 30239 | 其他交通费用 | 53.71 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.27 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 14.89 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 14.89 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 2,103.14 | 公用经费合计 | 446.53 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.33 | 0 |
| 0 | 7.2 | 7.13 | 25.35 | 0 |
| 14.89 | 10.31 | 0.15 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 |
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| 23.00 | 23.00 |
| 23.00 |
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212 | 城乡社区支出 |
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| 3.00 | 3.00 |
| 3.00 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 3.00 | 3.00 |
| 3.00 |
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2120804 | 农村基础设施建设支出 |
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| 3.00 | 3.00 |
| 3.00 |
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229 | 其他支出 |
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| 20.00 | 20.00 |
| 20.00 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 20.00 | 20.00 |
| 20.00 |
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2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 |
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| 20.00 | 20.00 |
| 20.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情
第三部分：融安县长安镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
收入总计4192.14万元，支出总计4192.14万元，与2017年相比，收、支分别增加1802.34万元、1802.34万元，分别增长75.41%、75.41%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计4192.14万元，其中：财政拨款收入4192.14万元，占比100%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计4192.14万元，其中：基本支出2549.67万元，占60.82%；项目支出1,642.48万元，占39.17 %。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总计4192.14万元、 4192.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 1802.34万元、1802.34万元，增长75.41%、75.41%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2018年度财政拨款支出4169.14万元，占本年支出合计的99.45%。与2017年相比，财政拨款支出增加1779.34万元，增加74.45%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出4169.14万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 1185.34 万元，占28.43%。
文化体育与传媒（类）支出 30.62 万元，占0.73%。
社会保障和就业（类）支出77.92万元，占1.86%。
医疗卫生与计划生育支出264.96万元，占6.35%。
节能环保支出105.15万元，占2.52%；
农林水（类）支出1718.35万元，占41.21 %。
国土海洋气象等支出62.54万元，占1.5%。
住房保障（类）支出724.26万元，占17.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为2144.83万元，支出决算为4169.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）， 年初预算为470.8万元，支出决算为701.02万元，完成年初预算的148.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）， 年初预算为50.5万元，支出决算为205.55万元，完成年初预算的407.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为129.5万元，支出决算为153.59万元，完成年初预算的118.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为94.0万元，支出决算为125.16万元，完成年初预算的133.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
5．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为26.6万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项），年初预算为23.4万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的139.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为138.2万元，支出决算为38.94万元。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 财政对其他社会保险基金的补助（项），年初预算为6.0万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的,106.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为174.7万元，支出决算为153.34万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少，年中追加安排部分财政拨款预算。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为10.0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为32.8万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费增加。
13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为19.0万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加事业单位医疗经费。
14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为34.6万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的139.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公务员医疗补助经费。
15．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为68.8万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的79.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
16．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他节能环保支出（项），年初预算为51.0万元，支出决算为 50.53万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
17．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为18.0万元，支出决算为16.27万元。决算数小于预算数的主要原因人员减少。
18．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），年初预算为4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是公益事业项目减少。
19．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为9.9万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的228.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇基础设施建设经费。
20．农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。
21．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。
22．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为709万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫增加了农村基础设施建设项目经费。
23．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为62.64万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他扶贫项目经费。
24．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为59.51万元。决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇道路项目经费支出。
25．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为641.1万元，支出决算为834.11万元，完成年初预算的130.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
26．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项），年初预算为50.5万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的123.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整增加安排部分财政拨款预算。
27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为82.3万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。
28．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为649.5万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫用于农村危房改造项目支出。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出2549.67万元，其中：
人员经费2,103.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；
公用经费446.53万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.33万元，支出决算为25.35万元，完成预算的176.9%，其中
1、因公出国（境）费支出 0 万元。
2、2018年公务用车购置及运行费支出25.20万元，其中： 公务用车购置支出14.88万元，主要用于融安县长安镇国土规建环保安监站购置公务用车款（融政函【2018】229号）。公务用车运行支出10.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出 0.15 万元，2018 年共接待国内来访团2批、12人次。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算23万元、23万元。与2017年相比，收、支总计各增加 23万元，增长100%。其中，支出情况为：
2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算23万元，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城乡社区支出、其他支出。
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农村基础设施建设经费。
2.其他支出（类）支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是增加用于扶贫的彩票公益金支出。
九、2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及预算资金280万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我镇2018年9个项目资金均及时到位，到位率100%。财务方面有相应的项目资金管理办法，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出392.84万元，比2017年减少4.39万元，增长1.1%，减少原因减少原因是按照有关文件及部门预算管理有关规定，严格执行八项规定，厉行节约开支。
（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额37.69万元，其中：货物支出37.69万元、工程支出 0万元、服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆10辆，其中：公务用车10辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号