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融安县大良镇2018年度部门决算公开
融安县大良镇人民政府
2018年部门决算
目 录
第一部分：融安县大良镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县大良镇人民政府2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县大良镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度收入决算情况。
三、2018年度支出决算情况。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县大良镇人民政府概况
一、 主要职能
部门情况
加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件；加快城镇建设步伐，推进农村城市化进程；加强基础设施建设，保护资源和生态环境，培育和发展市场体系，维护市场秩序；加强农村基层政权建设，保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。
二、部门决算单位构成
融安县大良镇人民政府共内设机构为融安县大良镇人民政府、融安县大良镇财政所、融安县大良镇文化广播站、融安县大良镇农业服务中心、融安县大良镇社会保障服务中心、融安县大良镇人口和计划生育办公室、融安县大良镇国土规建环保安监站7个单位。
二、 第二部分：融安县大良镇人民政府2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 3 | 栏次 |
| 6 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,457.66 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 448.27 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 18.01 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 33.59 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 69.76 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 50.14 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 512.06 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 41.10 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 274.75 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 10.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,457.66 | 本年支出合计 |
| 1,457.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 |
| 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 |
| 0 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 |
| 0 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 |
| 0 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 |
| 0 |
| 30 |
| 年末结转和结余 |
| 0 |
| 31 |
| 基本支出结转 |
| 0 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 |
| 0 |
| 33 |
| 经营结余 |
| 0 |
| 34 |
|
| ||
| 35 |
|
| ||
总计 | 36 | 1,457.66 | 总计 |
| 1,457.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,457.66 | 1,457.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 448.27 | 448.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010150 | 事业运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.79 | 383.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 301.47 | 301.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.17 | 80.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20701 | 文化 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070101 | 行政运行 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080103 | 机关服务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.76 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 50.14 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 512.06 | 512.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 农业 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21302 | 林业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130301 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 233.27 | 233.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 159.54 | 159.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 260.83 | 260.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.59 | 249.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2200150 | 事业运行 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 274.75 | 274.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 245.16 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 245.16 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,457.66 | 678.97 | 778.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 448.27 | 448.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.79 | 383.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 301.47 | 301.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.17 | 80.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.76 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 50.14 | 0.00 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 0.00 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 0.00 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 512.06 | 38.67 | 473.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 12.36 | 6.81 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 233.27 | 31.27 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 159.54 | 0.00 | 159.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 42.46 | 0.00 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 260.83 | 0.00 | 260.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.59 | 0.00 | 249.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 274.75 | 29.58 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 245.16 | 0.00 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 245.16 | 0.00 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 10 | 11 | 12 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,457.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 448.27 | 448.27 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 18.01 | 18.01 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 33.59 | 33.59 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 69.76 | 69.76 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 47.14 | 47.14 | 3.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 512.06 | 512.06 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 41.10 | 41.10 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 274.75 | 274.75 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 00 | 10.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,457.66 | 本年支出合计 | 77 | 1444.66 | 1444.66 | 13.00 |
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 1,457.66 | 总计 | 83 | 1444.66 | 1444.66 | 13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,444.66 | 678.97 | 765.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 448.27 | 448.27 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.79 | 383.79 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 301.47 | 301.47 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.17 | 80.17 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.76 | 69.76 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 47.14 | 0.00 | 47.14 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 0.00 | 42.14 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 0.00 | 42.14 | ||
213 | 农林水支出 | 512.06 | 38.67 | 473.38 | ||
21301 | 农业 | 12.36 | 6.81 | 5.56 | ||
2130104 | 事业运行 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | ||
21302 | 林业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21303 | 水利 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 233.27 | 31.27 | 202.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 159.54 | 0.00 | 159.54 | ||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 42.46 | 0.00 | 42.46 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 260.83 | 0.00 | 260.83 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.59 | 0.00 | 249.59 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 274.75 | 29.58 | 245.16 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 245.16 | 0.00 | 245.16 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 245.16 | 0.00 | 245.16 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | ||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 469.2 | 302 | 商品和服务支出 | 181.97 | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 158.17 | 30201 | 办公费 | 75.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 87.65 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 113.99 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 7.48 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.59 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 25.52 | 30206 | 电费 | 6.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.78 | 30211 | 差旅费 | 32.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 13.45 | 31013 | 公务用车购置 | 6.13 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 5.26 | 31020 | 产权参股 | 0 |
30305 | 生活补助 | 14.2 | 30216 | 培训费 | 0.19 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 3.45 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 29.58 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 307 | 债务利息支出 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.36 | 399 | 其他支出 | 0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 25.18 | 39906 | 赠与 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.48 | ||||||
人员经费合计 | 483.4 | 公用经费合计 | 195.57 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.33 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.73 | 22.94 | 0 | 19.49 | 6.13 | 13.36 | 3.45 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 |
| 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
| 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情
第三部分：融安县大良镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
收入总计1457.66万元，支出总计1457.66万元，与2017年相比，收、支分别增加536.46万元、536.46万元，分别增长58.23%、58.23%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计1457.66万元，其中：财政拨款收入1457.66万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计1457.66万元，其中：基本支出678.97万元，占46.58%；项目支出778.69万元，占53.42%；经营支出0万元，占0% 。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总计1457.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加536.46万元、536.46万元，增长58.23%、增长58.23%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
2018年度财政拨款支出1457.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加536.46万元，增长58.23%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1457.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出448.27万元，占30.75%；文化体育与传媒（类）支出18.01万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出33.59万元，占2.30%；医疗卫生与计划生育支出69.76万元，占4.79%；农林水（类）支出512.06万元，占35.13%；城乡社区支出50.14万元，占3.44% ；住房保障（类）支出274.75万元，占18.85%；国土气象等支出41.1万元，占2.82% ;其他支出10万元，占0.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为688.9万元万元，支出决算为1457.66万元，完成年初预算的211.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.62万元，支出决算为301.47万元，完成年初预算的155.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出及人员公用经费增加。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.35万元，支出决算为80.17万元，完成年初预算的247.82%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.88万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的159.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
6．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的58.25%。
7．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的37.44%。
8．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为16.33万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
9．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（人力资源和社会保障管理事务）（项）。年初预算为10.67万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的119.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.2万元。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员生活补助支出。
11．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。
12．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。
13．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。
14．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为31.24万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的99.07%。
15．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.75%。
16．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%。
17．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的98.01%。
18．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），支出功能分类科目编码2101103。年初预算为9.34万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的170.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加公务员医疗补助经费。
19．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
20．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为42.76万元，支出决算为42.14万元，完成年初预算的98.55%。
21．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的140.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整增加安排财政拨款预算。
22．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。。
23．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的136.92%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇道路硬化建设经费。
24．农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
25．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.54万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加，如道路硬化、贫困户房屋修缮等。
26．农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.46万元。决算数大于预算数的主要原因是各乡镇扶贫贷款奖补和贴息增加。
27．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.27万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
28．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.24万元。决算数大于预算数的主要原因是屯级道路硬化经费增加。
29．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为133.18万元，支出决算为249.59万元，完成年初预算的187.41%。决算数大于预算数的主要原因是村干经费增加。
30．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为32.73万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的125.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
31．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为245.16万元，决算数大于预算数的主要原因是危房改造项目的增加及人员的增加。
32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.29万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出678.97万元，其中：
人员经费483.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费195.57万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.33万元，支出决算为22.94万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.43万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车的购置，相关经费有所增加。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加13.28万元，增长137.47%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17.13万元，增长725.85%；公务接待费支出决算减少3.85万元，下降52.74%。
公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务用车购置及运行费支出增加是因为新增公务车辆及扶贫任务下村用油量的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.49万元，占84.96%；公务接待费支出决算3.45万元，占15.04%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出19.49万元。其中： 公务用车购置支出为6.13万元。公务用车运行支出13.36万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项扶贫工作、业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出3.45万元。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出3.45万元。主要用于是会议就餐费。2018年共接待接待批次80批，接待人数880人。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算13万元、13万元。与 2017年相比，收、支总计各增加13万元。其中，支出情况为：
2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算13万元，完成年初预算100%。
九、2018 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，融安县大良镇人民政府2018年共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出422.84万元，比2017年增加65.08万元，增长18.19%，增加原因其他交通费、办公费、印刷费等增加。
（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额62.93万元，其中： 政府采购货物支出62.93万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入.
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号