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融安县沙子乡人民政府2018年部门决算
融安县沙子乡人民政府
2018年部门决算
目 录
第一部分：融安县沙子乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：融安县沙子乡人民政府2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：融安县沙子乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分：名词解释
第一部分：融安县沙子乡人民政府概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
融安县沙子乡人民政府
融安县沙子乡财政所
融安县沙子乡计划生育服务所
融安县沙子乡农业服务中心（水利站）
融安县沙子乡文化广播站
融安县沙子乡社会劳动保障事务所
融安县沙子乡国土规建环保安监站
第二部分：融安县沙子乡人民政府2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1295.35 | 一、一般公共服务支出 | 369.49 | |
二、事业收入 |
| 二、教育支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
| 三、文化体育与传媒支出 | 12.20 | |
四、其他收入 |
| 四、社会保障和就业支出 | 29.22 | |
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| 五、医疗卫生与计划生育支出 | 43.12 | |
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| 六、节能环保支出 | 20.67 | |
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| 七、城乡社区支出 | 47.60 | |
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| 八、农林水支出 | 502.40 | |
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| 九、国土海洋气象等支出 | 34.94 | |
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| 十、住房保障支出 | 215.71 | |
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| 十一、其他支出 | 20.00 | |
本年收入合计 |
| 本年支出合计 | 1295.35 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
上年结转 |
| 年末结转与结余 |
| |
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收入总计 | 1295.35 | 支出总计 | 1295.35 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1295.35 | 1295.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 369.49 | 369.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 315.40 | 315.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 273.95 | 273.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 27.69 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.94 | 3.94 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.53 | 5.53 |
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2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.53 | 5.53 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070103 | 机关服务 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.12 | 43.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.11 | 26.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 502.40 | 502.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 274.58 | 274.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 256.08 | 256.08 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 184.03 | 184.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70.16 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.87 | 113.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 215.71 | 215.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 190.10 | 190.10 |
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2210105 | 农村危房改造 | 190.10 | 190.10 |
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22102 | 住房改革支出 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1295.35 | 625.39 | 669.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 369.49 | 352.37 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 315.40 | 298.28 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 273.95 | 273.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 27.69
| 10.57 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 44.63 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.53 | 5.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070103 | 机关服务 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.12 | 43.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.11 | 26.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 20.67 | 0.00 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 10.67 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.67 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 47.6 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 502.40 | 127.93 | 374.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 41.01 | 13.31 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 27.70 | 0.00 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 274.58 | 0.00 | 274.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 256.08 | 0.00 | 256.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 184.03 | 113.87 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 70.16 | 0.00 | 70.16 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.87 | 113.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 215.71 | 25.61 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 190.10 | 0.00 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 190.10 | 0.00 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 694.04 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 369.49 | 369.49 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 12.20 | 12.20 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 29.22 | 29.22 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 43.12 | 43.12 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 20.67 | 20.67 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 47.60 | 47.60 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 502.40 | 502.40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 34.94 | 34.94 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 215.71 | 215.71 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 22 |
| 本年支出合计 | 49 | 1295.35 | 1295.35 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 694.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 |
|
| 51 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 25 |
|
| 52 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 26 |
|
| 53 |
|
|
|
合计 | 27 | 694.04 | 总计 | 54 | 1295.35 | 1295.35 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1295.35 | 625.39 | 669.96 | |
201 | 一般公共服务支出 | 369.49 | 352.37 | 17.12 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 315.40 | 298.28 | 17.12 |
2010301 | 行政运行 | 273.95 | 273.95 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 27.69 | 10.57 | 17.12 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 44.62 | 44.62 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 44.62 | 44.62 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.94 | 3.94 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.94 | 3.94 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 |
20701 | 文化 | 12.20 | 12.20 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
2070103 | 机关服务 | 8.97 | 8.97 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.22 | 29.22 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.77 | 10.77 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.12 | 43.12 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 17.01 | 17.01 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 14.25 | 14.25 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 2.76 | 2.76 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.11 | 26.11 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.30 | 12.30 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.33 | 9.33 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 20.67 | 0.00 | 20.67 |
21101 | 环境保护管理事务 | 10.67 | 0.00 | 10.67 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.67 | 0.00 | 10.67 |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
212 | 城乡社区支出 | 47.60 | 0.00 | 47.60 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 47.60 | 0.00 | 47.60 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 47.60 | 0.00 | 47.60 |
213 | 农林水支出 | 502.40 | 127.93 | 374.47 |
21301 | 农业 | 41.01 | 13.31 | 27.70 |
2130104 | 事业运行 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 27.70 | 0.00 | 27.70 |
21302 | 林业 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
21303 | 水利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 274.58 | 0.00 | 274.58 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 256.08 | 0.00 | 256.08 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
21307 | 农村综合改革 | 184.03 | 113.87 | 70.16 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 70.16 | 0.00 | 70.16 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.87 | 113.87 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 34.94 | 34.94 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 34.94 | 34.94 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 34.94 | 34.94 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 215.71 | 25.61 | 190.10 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 190.10 | 0.00 | 190.10 |
2210105 | 农村危房改造 | 190.10 | 0.00 | 190.10 |
22102 | 住房改革支出 | 25.61 | 25.61 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 25.61 | 25.61 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 491.89 | 302 | 商品和服务支出 | 108.00 |
30101 | 基本工资 | 145.52 | 30201 | 办公费 | 30.50 |
30102 | 津贴补贴 | 78.01 | 30202 | 印刷费 | 0.56 |
30103 | 奖金 | 92.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 28.05 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.02 | 30206 | 电费 | 3.08 |
30108 | 住房公积金 | 25.61 | 30207 | 邮电费 | 1.55 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 107.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.49 | 30211 | 差旅费 | 20.62 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.76 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 6.42 |
30305 | 生活补助 | 18.94 | 30216 | 培训费 | 2.30 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
30309 | 奖励金 | 0.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.54 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.95 | 30239 | 其他交通费用 | 24.67 |
人员经费合计 | 517.39 | 公用经费合计 | 108.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.54 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 13.54 | 1.00 | 14.54 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 13.54 | 1.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| |||||||||||
合 计 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情
说明：融安县沙子乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。
第三部分：融安县沙子乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
收入总计1295.35万元，支出总计1295.35万元，与2017年相比，收、支分别增加601.31万元、601.31万元，分别增加86.64%、86.64%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计1295.35万元，其中：财政拨款收入1295.35万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计1295.35万元，其中：基本支出625.39万元，占48.28%；项目支出669.96万元，占51.72%；经营支出0万元，占0%。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总计1295.35万元、 1295.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加601.31万元、601.31万元，增加86.64%、86.64%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2018年度财政拨款支出 1295.35万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加601.31万元，增加86.64%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018 年度财政拨款支出1295.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出369.49万元，占28.52%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出12.20万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出29.22万元，占2.26%；农林水（类）支出502.40万元，占38.79%； 住房保障（类）支出215.71万元，占16.65%；医疗卫生与计划生育支出43.12万元，占3.33%；城乡社区支出47.60万元，占3.67%；国土海洋气象等支出34.94万元，占2.70%，节能环保（类）支出20.67万元，占1.60%，其他支出20.00万元，占1.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为516.62万元，支出决算为1295.35万元，完成年初预算的250.74 %。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资薪金调整；部分项目支出增加，年终调整部分财政拨款预算。其中
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），支出功能分类科目编码2010301。年初预算为183.11万元，支出决算为273.95万元，完成年初预算的149.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），支出功能分类科目编码2010302。年初预算为0.18万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的15383.33%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，年中调整安排财政拨款预算。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），支出功能分类科目编码2010399。年初预算为14.39万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），支出功能分类科目编码2010601。年初预算为36.57万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的122.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
5．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），支出功能分类科目编码2012902。年初预算为4万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的 98.5 %。决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。
6．党委办公厅（室）及相关机构事务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），支出功能分类科目编码2013199. 年初预算为9万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的61.44 %。决算数小于预算数的主要原因是经费支出减少。
7．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），支出功能分类科目编码2070101。年初预算为10.82万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的29.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。
8．文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项），支出功能分类科目编码2070103。年初预算为0万元，支出决算为8.97万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加支出增加。
9．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项），支出功能分类科目编码2080103。年初预算为11.68万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），支出功能分类科目编码2080599.年初预算为45.86万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的8.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资补助转为社保发放。
11．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），支出功能分类科目编码2082701。年初预算为0.46万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的108.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整增加部分财政拨款预算。
12．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），支出功能分类科目编码2082702。年初预算为0.12万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的616.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整增加部分财政拨款预算。
13．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），支出功能分类科目编码2082703。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。
14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），支出功能分类科目编码2082799。年初预算为0万元，支出决算为8.84万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整增加部分财政拨款预算。
15．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），支出功能分类科目编码2100716。年初预算为11.40万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整增加部分财政拨款预算。
16．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），支出功能分类科目编码2100717。年初预算为3万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。
17．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出功能分类科目编码2101101。年初预算为12.57万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员行政单位医疗经费支出减少。
18．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出功能分类科目编码2101102。年初预算为4.70万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动事业单位医疗经费减少。
19．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），支出功能分类科目编码2101103。年初预算为8.64万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助经费增加。
20．节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项），支出功能分类科目编码2110199。年初预算为11.52万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因是环境保护支出减少。
21．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），支出功能分类科目编码2119901。年初预算为16.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数的节能环保支出减少。
22．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），支出功能分类科目编码2120804。年初预算数为0万元，支出决算为47.60万元。
23．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），支出功能分类科目编码2130104。年初预算为12.43万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中调整增加财政拨款预算。
24．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），支出功能分类科目编码2130199。年初预算为1.39万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的1992.81%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇村屯道理硬化工程款增加。
25．农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），支出功能分类科目编码2130234。年初预算为3万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的67.67%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出。
26．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），支出功能分类科目编码2130301。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。
27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），支出功能分类科目编码2130504。年初预算为0万元，支出决算为256.08万元。
28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），支出功能分类科目编码2130599。年初预算为0万元，支出决算为18.50万元。决算数大于预算数的主要原因是增拨2018年扶贫工作经费。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），支出功能分类科目编码2130701。年初预算为0万元，支出决算为70.16万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排财政拨款。
30．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），支出功能分类科目编码2130705。年初预算为55.98万元，支出决算为113.87万元，完成年初预算的203.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。
31．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项），支出功能分类科目编码2200150。年初预算为28.23万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的123.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，年中调整部分财政拨款预算。
32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），支出功能分类科目编码2210105。年初预算为0万元，支出决算为190.10万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，年中调整财政拨款。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出功能分类科目编码2210201。年初预算为27.52万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金全年支出减少。
34.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项），支出功能分类科目编码2296011。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金全年支出增加。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出625.39万元，其中：
人员经费517.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费108.00万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.54万元，支出决算为14.54万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.54万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加12.44万元，增长592.38%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算13.54万元，占93.12%；公务接待费支出决算1万元，占0.68 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出13.54万元。其中： 公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行支出13.54万元。主要用于公务车辆的维护与运行。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出1万元。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出1万元。主要用于接待伙食费。2018年共接待国内来访团组29个、来宾131人次。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算 67.60万元。
九、2018 年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，融安县沙子乡人民政府2018年共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出369.49万元，比2017年增加32.37万元，增加9.60%，增加原因是因为扶贫工作任务繁重，下村走访工作多，但也依旧按照有关文件及部门预算管理有关规定，严格执行八项规定，厉行节约开支。
（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45022402000003号