融安县桥板乡人民政府

2018年部门决算

目    录

第一部分：融安县桥板乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县桥板乡人民政府2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县桥板乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、2018 年度预算绩效说明

十、其他重要事项的说明情况

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县桥板乡人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

1.融安县桥板乡人民政府

2.融安县桥板乡财政所

3.融安县桥板乡人口和计划生育服务站

4.融安县桥板乡文化体育和广播电视站

5.融安县桥板乡水利站

6.融安县桥板乡社会保障服务中心

7.融安县桥板乡国土规建环保安监站

第二部分：融安县桥板乡人民政府2018年部门决算报

详见附件2：融安县桥板乡2018年部门决算公开附

第三部分：融安县桥板乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

收入总计 1470.09万元，支出总计1470.09万元，与2017年相比，收、支分别增加 745.54 万元、745.54 万元，分别增长 102.90 %、102.90 %。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计 1470.09 万元，其中：财政拨款收入1470.09万元，占比100%；事业收入  0   万元，占比  0 %；上级补助收入    0万元，占比 0 %；事业收入   0  万元，占比  0 %；事业单位经营收入   0  万元；占比  0 %；其他收入   0  万元，占比  0 %。     

三、2018年度支出决算情况

    本年支出总计 1470.09万元，其中：基本支出 741.49    万元，占  50.44%；项目支出 728.6 万元，占  49.56%；经营支出    0万元，占  0%。

四、2018年财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入总计 1470.09万元、支出总计1470.09 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 745.54万元、 745.54 万元，增长 102.90 %、102.90 %。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2018年度财政拨款支出 1467.09 万元，占本年支出合计的99.80%。与2017年相比，财政拨款支出增加742.54     万元，增长102.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018年度财政拨款支出 1470.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  399.35 万元，占27.17 %；文化体育与传媒（类）支出 14.75万元，占1 %；社会保障和就业（类）支出 24.43 万元，占1.66 %；医疗卫生与计划生育（类）支出：46.52，占3.17%；节能环保（类）支出：23.72万元，占 1.61%；城乡社区（类）支出：3万元，占 0.2 %；农林水（类）支出 740.66 万元，占50.38 %；国土海洋气象等（类）支出37.75万元，占 2.57%；  住房保障（类）支出 179.91万元，占 12.24 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1470.09万元，支出决算为1470.09万元，完成年初预算的100%。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为259.75万元，支出决算为259.75万元，完成年初预算的100 %。决主要用于人员工资福利支出及其他经费增加。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为32.77万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的100%。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399。年初预算为32.32万元，支出决算为32.32万元。

 4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为58.53万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的100%。

  5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010602。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100 %。

6．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。年初预算为14.04万元，支出决算为  14.04万元，完成年初预算的100%。

7．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2070101。年初预算为14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2080103。年初预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100%。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）2080599。年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元。主要用于离退休人员生活补助。

10．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

11．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助2082702。年初预算为0.14万元，支出决算为 0.14万元，完成年初预算的100%。

12．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2082703。年初预算为 0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

13．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2082799。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。年初预算为27.85万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的100 %。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。

17．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2110199。年初预算为16.16万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的100%。

19．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2119901。年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%。

20．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

21．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2130104。年初预算为15.29万元，支出决算为15.29万元。

22．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199。年初预算为13.58万元，支出决算为13.58万元。

23．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2130301。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

24．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为469.09万元，支出决算为469.09万元。

25．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。年初预算为27.01万元，支出决算为27.01万元。

26．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2130701。年初预算为42.34万元，支出决算为42.34万元。

27．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为172.15万元，支出决算为172.15万元。

28．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为37.75万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的100%。主要用于桥板乡国土规监站人员工资福利及办公支出。

29．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为152.87万元，支出决算为100万元，主要用于是危房改造项目建设。

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为27.04万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的100%。主要用于桥板乡行政事业在职人员住房公积金补助。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出 738.49 万元，其中：

人员经费 422.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 315.74 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为  0  万元，完成预算的  %；公务用车购置及运行费支出决算为14.92万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的 100 %。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少  3.90 万元，下降 19.19 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少   0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.72 万元，下降19.95%；公务接待费支出决算减少    0.18万元，下降10.71  %。

     公务用车购置及运行费支出及公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 14.92 万元，占 90.86%；公务接待费支出决算  1.5 万元，占 9.14 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出   0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组  0  个，累计 0 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出  14.92 万元。其中： 公务用车购置支出为 6.92 万元。公务用车运行支出  8 万元。主要用于公务用车的年检费、燃油费及维修费 。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

    3.公务接待费支出 1.5 万元。

     全部用于国内公务接待支出1.5万元。主要用于扶贫工作交流接待。2018 年共接待国内来访团组  80  个、来宾150 人次。

   八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算  3万元、    3万元。与2017年相比，收、支总计各增加 3万元，其中，支出情况为：2018年基金拨款年初预算为3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预100%，其中： 

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为3万元，支出决算为3万元，完 成年初预算的 100 %。主要用于农村基础设施建设。

  九、2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二 级项目  5个，共涉及预算资金 415万元，自评覆盖率达到 100 %。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出 741.49万元，比2017年增加 26.92万元，增3.77 %，增加原因，人员工资增加、扶贫工作加大了运行经费的增加等。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额 13.6 万元，其中：货物支出 13.6 万元、工程支出 0   万元、服务支出  0  万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车 2 辆；执法执勤用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。