融安县沙子乡人民政府

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县沙子乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县沙子乡人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县沙子乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度收入决算情况。

三、2021 年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县沙子乡人民政府概况

一、主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

融安县沙子乡人民政府

融安县沙子乡财政所

融安县沙子乡人口和计划生育服务所

融安县沙子乡农业服务中心

融安县沙子乡文化体育和广播电视站

融安县沙子乡社会保障服务中心

融安县沙子乡乡村建设综合服务中心

融安县沙子乡社会综合治理中心

第二部分：融安县沙子乡人民政府2021年部门决算报表

详见附件：融安县沙子乡人民政府2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县沙子乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1892.04万元，其中本年收入1892.04万元, 较2020年度决算数减少1247.05万元，下降65.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1892.04万元。较2020年度决算数增加1247.05万元，下降65.9%。主要原因是项目支出减少。

（二）本部门2021年度总支出1892.04万元，其中本年支出1892.04万元, 较2020年度决算数减少1247.05万元，下降65.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1892.04万元，占23.3%；主要用于基本支出和项目支出。较2020年度决算数增加61.23万元，增长16.13%；主要原因是人员支出增加，年中调整安排部分财政拨款。

2.文化体育与传媒支出13.67万元，占0.7%；主要用文化和广播电视站人员工资福利和办公支出。较2020年度决算数下降3.63万元，下降20.98%；主要原因是部分经费未能支付。

3.社会保障和就业支出142.77万元，占7.5%；主要用社保中心人员工资福利和全乡职工社会保障缴费。较2020年度决算数下降31.75万元，下降18.19%；主要是部分社会保险经费未能支付。

4.卫生健康支出74.75万元，占4%；主要用于计生服务站人员工资福利和全乡医疗保险缴费。较2020年度决算数下降9.29万元，下降11.05%；主要是部分社会保险经费未能支付。

5.节能环保支出28.34万元，占1.5%；主要用于农村环境整治支出。较2020年度决算数增加3.2万元，增长12.73%；主要原因是清洁经费略有增加。

6.农林水支出1079.92万元，占57.1%；主要用于农村基础设施建设。较2020年度决算数下降711.31万元，下降39.71%；主要原因是项目支出减少。

7.自然资源海洋气象等支出63.39万元，占3.4%；主要用于乡村建设服务中心人员工资福利和办公支出。较2020年度决算数下降0.94万元，下降1.51%；主要原因是人员经费支出减少。

8.住房保障支出48.4万元，占2.6%；主要用于职工住房公积金缴费。较2020年度决算数下降246.43万元，下降83.58%；主要原因是危房改造资金支出减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为861.12万元，支出决算为1892.04万元，完成年初预算的220%，较2020年度决算数减少1247.05万元，下降65.9%。其中：基本支出1016.21万元，项目支出875.83万元。具体支出情况如下：

一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有农村项目设施建设、扶贫产业奖补、扶贫产业路建设；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中： 

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2010102。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加人大会议经费。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2010199。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加人大会议经费。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2010202。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加政协会议经费。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），支出功能分类科目编码2010301。年初预算为230.88万元，支出决算为323.31万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），支出功能分类科目编码2010302。年初预算为17万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是行政经费支出增加。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业普查经费。

7．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为42.11万元，支出决算为53.08万元，完成年初预算的126.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。  

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业普查经费。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为33.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整公用经费。

11．文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）2070103，年初预算为0万元，支出决算为13.67万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整公用经费。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2070109，年初预算为12.74万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关服务（项）2080103。年初预算为0万元，支出决算为17.93万元。决算数大于预算数的主要原因是调整安排部分财政拨款预算。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会保险业务管理事务（项），年初预算为28.34万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的53.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少，减少安排部分财政拨款预算。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080208。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算安排支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为5.39万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员生活补助标准有所提高。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为0万元，支出决算为 1.30万元。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员生活补助增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为60.29万元，支出决算为65.56万元，完成年初预算的108.74%。决算数大于预算数的主要原因是养老支出增加。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为30.15万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出增加。

20．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.64万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的225%。决算数大于预算数的主要原因是职工保险待遇支出的增加。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）21000410。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加新冠肺炎疫情防控经费。

22．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。年初预算为20.48万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的130.03 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资福利增加。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为19.91万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数的主演原因是医疗保险缴费略有增加。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为9.63万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的127.0%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费增加。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为15.60万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗保险缴费略有减少。

26.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.38万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的28.95%。决算数小于预算数的主要原因是其他医疗保险缴费减少。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为39.52万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的71.71%。决算数小于预算数的主要原因是农村环境整治经费支出减少。

28．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为0万元，支出决算为45.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加财政拨款。

29．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为8.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于村屯道路硬化等经费。

30．农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为98.95万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于村屯道路硬化等经费。

31．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0万元，支出决算为160.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于村屯道路硬化等经费。

32．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2130304。年初预算为15.28万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的28.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费使用减少。

33．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加防汛经费。

34．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为159.95万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化经费等增加。

35．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为336.75万元。决算数大于预算数的主要原因是奖补资金等增加。

36．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599年初预算为0万元，支出决算为34.38万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化经费等增加。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化建设经费增加。

38．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为214.00万元，支出决算为217.70万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因是村级经费的支出略有增加。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2130706。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是调整村级经费支出。

40．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设经费增加。

41．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为49.3万元，支出决算为63.39万元，完成年初预算的128.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资福利支出增加。

42．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为45.22万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动住房公积金支出略有增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出861.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出742.92万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出182.17万元，完成年初预算的100%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助91.12万元，完成年初预算的100%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.42万元，完成年初预算的100%，比上年有所增加，主要原因是党代会、人代会等重大会议召开，接待国内上级领导视察、其他单位干部到我单位参观学习、扶贫检查等各种接待支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算4.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.04万元，完成年初预算的100%，比上年有所增加，原因是主要用于机要文件交换、县内因公出行以及下村开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆0.43万元。

（三）公务接待费支出4.38万元，完成年初预算的100%，比上年有所增加，原因是党代会、人代会等重大会议召开，接待国内上级领导视察、其他单位干部到我单位参观学习、扶贫检查等各种接待支出。其中，国内公务接待批次60次，人次1935次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出136.42万元，比年初预算数减少42.41万元，降低23.71%。主要原因是：节约水电、办公用品等各种开支，落实过紧日子要求压减支出，办公设施设备购置经费增加 、资产运行维护支出增加 、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：机要通信用车6辆，执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金875.83万元，占一般公共预算项目支出总额的46.3%。

组织对本乡镇政府部门及各个二层单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出875.83万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，其中一项基础设施项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是工程开展后续完工验收问题；二是项目建成后的后续维护保养问题。下一步改进措施：一是加大监督，保证按时按要求完工，严格审核各项材料；二是督促施工方施工完成后的后续保养维护项目的人员安排。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。