目    录

第一部分：融安县板榄镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县板榄镇人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县板榄镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县板榄镇人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （6）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县板榄镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位共8个，详细情况见下表：

第二部分：融安县板榄镇人民政府2021年部门决算报表

详见附件：融安县板榄镇人民政府2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县板榄镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3794.42万元，其中本年收入  3794.42万元, 较2020年度决算数减少3142.51万元，下降45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3794.42万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3142.51万元，下降45%，主要原因是：例行国家提倡的节约原则，减少不必要的办公开支等。

（二）本部门2021年度总支出3794.42万元，其中本年支出  3794.42万元, 较2020年度决算数减少3142.51万元，下降45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出570.14万元，占15%；主要用于人员经费支出。较2020年度决算数减少14.27万元，下降5%；主要原因是人员经费支出减少。

2.文化体育与传媒支出14.4万元，占0.4%；主要用于人员经费支出。较2020年度决算数减少2.85万元，下降17 %；主要原因是人员经费支出减少。

3.社会保障和就业支出180.33万元，占4.8%；主要用于人员经费支出。较2020年度决算数减少34.08万元，下降16%；主要原因是社会保险缴费部分未支付。

4.卫生健康支出84.62万元，占2.3%；主要用于人员经费支出。较2020年度决算数减少12.6万元，下降13%；主要原因是社会保险缴费部分未支付。

5.节能环保支出48.81万元，占1.2%；主要用于人员经费支出。较2020年度决算数减少1.94万元，下降4%；主要原因是社会保险缴费部分未支付。

6.农林水支出2770.12万元，占73%；较2020年度决算数减少1608.03万元，下降37%；主要原因是部分项目经费未能支付。

7.自然海洋气象等支出74.2万元，占1.9%；主要用于人员经费支出。较2020年度决算数增加0.21万元，增长0.3%；主要原因是经费支出略增。

8.住房保障支出51.79万元，占1.4%；主要用于人员经费支出。较2020年度决算数减少810.42万元，下降94%；主要原因是未有项目经费支出。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1420万元，支出决算为3794.42万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数减少3142.51万元，下降45%。其中：基本支出938.74万元，项目支出2855.68万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2010199，年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，人员支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）2010301一般行政管理事务（项）2010302事业运行（项）2010350。 年初预算为294.95万元，支出决算为459.91万元，决算数大于预算数的主要原因是一方面人员增加，人员支出增加，另一方面项目增加，追加经费预算。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507，年初预算为0万元，支出决算为8.67万元，决算数大于预算数的主要原因年中项目增加，追加经费预算。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为62.87万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工作力度增强，为保障单位正常运转、完成日常工作任务相应经费增加。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999。 年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为25.46万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加经费预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行事（项）2070101、群众文化（项）2070109。 年初预算为11.41万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是开展各类惠民利民的文化类娱乐活动支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关服务（项）2080103、社会保险业务管理事务（项）2080107。 年初预算为26.3万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）2080208。年初预算为0万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是人员增加、工作力度增强，为保障单位正常运转、完成日常工作任务相应经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2080501。年初预算为17.51万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为4.36万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为64.16万元，支出决算为77.61万元，完成年初预算的120.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整基数，人员支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为34.10万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的113.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整基数，人员支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。 年初预算为0.63万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。 年初预算为20.73万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101、事业单位医疗（项）2101102、公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为56.66万元，支出决算为61.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

17、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。 年初预算为0.9万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为70万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算70%。决算数小于预算数的主要原因是年中项目调整，项目安排资金减少。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104、农业生产发展（项）2130122、农村社会事业（项）2130126、农村道路建设（项）2130142、其他农业农村支出2130199。年初预算为0万元，支出决算为410.65万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加；年中增加项目，追加经费预算。

20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2130304。年初预算为13.51万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的原因是年中项目调整，项目安排资金减少。

21.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2130501、农村基础设施建设（项）2130504、生产发展（项）2130505、 其他扶贫支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为1790.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701、对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705 。年初预算为620万元，支出决算为566.78万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员支出减少。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为67.44万元，支出决算为74.2万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为51.15万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3794.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出783.13万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出132.96万元，完成年初预算的100%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助22.65万元，完成年初预算的100%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.24万元，完成年初预算的100%，比上年增加了16.48万元，主要原因是党代会、人代会等重大会议召开，接待国内上级领导视察、其他单位干部到我单位参观学习、扶贫检查等各种接待支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算19.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.52万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.2万元，原因是主要用于机要文件交换、县内因公出行以及下村开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，2辆为县后盾单位暂交付使用，平均每辆每年开支0.5万元。

（三）公务接待费支出17.72万元，完成年初预算的100%， 比上年增加15.28万元，原因是党代会、人代会等重大会议召开，接待国内上级领导视察、其他单位干部到我单位参观学习、扶贫检查等各种接待支出。2021年共接待国内来访团组120个、来宾3104人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出105.64万元，比年初预算数减少91.36万元，降低46.38%。主要原因是：节约水电、办公用品等各种开支，落实过紧日子要求压减支出等。比2020年增加11.7万元，增长12 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 、资产运行维护支出增加 、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车1辆，其中：公务用车1 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2855.68万元，占一般公共预算项目支出总额的75%。

组织对本乡镇政府部门及各个二层单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2855.68万元，政府性基金预算支出0万元。其中，一级项目20个，共涉及预算资金2208.55万元，自评覆盖率达到98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，其中一项基础设施项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是工程开展后续完工验收问题；二是项目建成后的后续维护保养问题。下一步改进措施：一是加大监督，保证按时按要求完工，严格审核各项材料；二是督促施工方施工完成后的后续保养维护项目的人员安排。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。