融安县雅瑶乡人民政府

2021年部门决算

目    录

第一部分：融安县雅瑶乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县雅瑶乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县雅瑶乡人民政府概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府 2021年部门决算报表

详见附件1：融安县雅瑶乡人民政府 2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县雅瑶乡人民政府 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3359.08万元，其中本年收入3359.08万元, 较2020年度决算数减少2238.97万元，下降40.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3359.08万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2238.97万元，下降40.00%，主要原因是：主要原因是向疫情影响，在落实过紧日子要求压减基本支出，同时对农村道路基础设施项目、农村危房改造项目投入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2021年度总支出3359.08万元，其中本年支出  3359.08万元, 较2020年度决算数减少2238.97万元，下降40.00%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出523.95万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出等项目支出，较2020年度决算数增加了43.73万元，增长了9.11%，主要原因是年中调整安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品和服务支出等项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出15.75万元：主要用于发展文化旅游体育等公众文化精神需求方面，较2020年度决算数减少10.51万元，降低40.02%，主要原因是受疫情影响，疫情防控需要，减少不必要的人员聚集。

3.社会保障和就业支出155.18万元：主要用于下属社保中心运行经费及全乡职工社会保险单位部分，较2020年度决算数减少27.51万元，降低15.06%，主要原因是受疫情影响，落实过紧日子要求压减基本支出。

4.卫生健康支出81.6万元：主要用于下属计生服务站人员工资福利及全乡职工医疗保险单位部分，较2020年度决算数减少12.58万元，下降13.36%，主要原因是受疫情影响，落实过紧日子要求压减基本支出。

5.节能环保支出54.16万元：主要用于环境保护方面，垃圾清运运输等，较2020年度决算数增加12.24万元，增长29.20%，主要原因是响应国家“双碳”及乡村振兴号召，提高能源利用效率，减少环境污染，提升村容村貌。

6.农林水支出2422.72万元：主要用于农业林业水利基础设施等方面，较2020年度决算数减少993.46万元，下降29.08%，主要原因是受疫情影响，落实过紧日子要求压减本支出。

7.自然资源海洋气象等支出61.87万元：主要用于国土资源的保护方面，较2020年度决算数增长3.16万元，增长4.86%，主要原因是保护耕地红线，保护国土资源。

8.住房保障（类）支出43.84万元：主要用于职工住房公积金缴费。较2020年度决算数减少817.73万元，下降94.91%，主要原因是向疫情影响，本年无农村危房改造项目投入。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

10.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.30万元，支出决算为3359.08万元，完成年初预算的360.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、农村基础设施建设支出、扶贫产业资金等项目支出。较2020年度决算数减少2238.97万元，下降40.00%。其中：基本支出1145.46万元，项目支出2213.62万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2010101。年初预算为0万元，支出决算为14.11万元。决算数大于预算数的主要原因是乡人大成员工资款。 

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2010199。年初预算为0万元，支出决算为6.49万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年乡人大换届选举会议的相关经费。

    3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2010201。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为219.75万元，支出决算为369.63万元，完成年初预算的168.20%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于党代会会议费，在职人员的奖金及已故同志的抚恤金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为18.7万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的161.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于驻村第一书记（工作队员）伙食费、差旅补助等支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元。决算数大于预算数的主要原因是新单位成立，年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于在职人员工资。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为0万元，支出决算为5.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于人口普查劳务费。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为54.68万元，支出决算为65.06万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于预算数的主要原因是中追加安排财政拨款支出预算，主要用于在职人员奖金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于西部计划项目服务岗位保障经费。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101。年初预算为0万元，支出决算为10.81万元。决算数大于预算数的主要原因党委成员人员工资。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为18.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于2021年村（社区）“两委”换届选举工作经费、乡镇党代表换届经费，村（居）务监督委员会主任岗位补贴及2019年村干绩效工资。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2070101。年初预算为0万元，支出决算为3.62万元。决算数大于预算数的主要原因是文广站工作人员工资款。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109。年初预算为14.05万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的86.41%。决算数小于预算数的主要原因是文广站工作人员部分工资未列入该款项支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2080103。年初预算为0万元，支出决算为6.49万元。决算数大于预算数的主要原因是社保服务中心工作人员工资款。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2080107。年初预算为18.25万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因是社保服务中心工作人员部分工资未列入该款项支出。

16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080208。年初预算为0万元，支出决算为3.23万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用2021年村“两委”换届选举工作经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为16.57万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于2021年春节慰问退休干部经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为1.19万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的315.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于2021年春节慰问退休干部经费，农业农村服务中心于2021年由农机站、农推站等合并而成，同时调入退休人员4人。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为60.55万元，支出决算为67.98万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，基本养老保险缴费增加，2021年新入职人员4人。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为30.27万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的112.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，职业年金基数增加，2021年新入职人员4人。

21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元。决算数大于预算数的主要原因是新成立单位调入人员工资。

22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）财其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为4.08万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的123.77%。决算数大于预算数的主要原因是补发遗属生活困难补贴。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于新型冠状病毒防治相关支出。

24.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。年初预算为20.84万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的117.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要为2021年新入职1人的工资及工伤、失业保险科目调整。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为20.77万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，医疗保险缴费增加。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为8.88万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的136.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，医疗保险缴费增加。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为20.75万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，公务员医疗补助缴费增加。

28.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.61万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是聘请人员医疗保险缴费基数变动致社保缴费减少。

29.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为28.30万元，支出决算为54.16万元，完成年初预算的191.38%，决算数大于预算数的主要原因是清洁乡村宣传及收集、运输、处理项转入。

30.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为0万元，支出决算为40.58万元。决算数大于预算数的主要原因是农业农村服务中心于2021年5月由农机站、农推站、水利站等合并而成，调入7人，对应人员经费、办公经费增加。

31.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为0万元，支出决算为124.45万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于革命老区项目支出。

32.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为170.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡“一事一议”项目支出。

33.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2130304。年初预算为14.03万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的43.19%。决算数小于预算数的主要原因是2021年5月起水利站工作人员调入新单位农业服务中心。

34.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）2130305。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于河长制宣传广告制作费用。

35.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为718.57万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡各村屯道路项目支出。

36.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）2030505。年初预算为0万元，支出决算为967.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡产业奖补项目支出。

37.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为84.83万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡各建设项目管理费支出。

38.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡一事一议经费支出。

39.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为241.68万元，支出决算为308.82万元，完成年初预算的127.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，在岗村干、退休村干于2021年1月开始调资。

40.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为49.07万元，支出决算为61.87万元，完成年初预算的126.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有工资福利支出。

41.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为25.69万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新入职人员4人，人员缴费基数的增加，住房公积金缴费增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1145.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出956.99万元，完成年初预算的135.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出70.49万元，完成年初预算的78.32%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助117.98万元，完成年初预算的582.04%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.13万元，完成年初预算的84.10%，比上年减少1.4万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.59万元，公务接待费支出决算1.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.59万元，完成年初预算的78.73%，比上年减少1.19万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆0.90万元。

（三）公务接待费支出1.54万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.21万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于开展各项工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次52次，人次343次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出50.25万元，比年初预算数减少14.89万元，降低22.86%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出，比2020年减少9.11万元，降低15.35 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减基本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额24.01万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.51万元。政府采购授予中小企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的18.74%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的18.74%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；其他用车4辆，其他用车主要是各二层单位原业务用车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目开展绩效自评。共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的21.05%。

共组织对“清洁乡村宣传及收集、运输、处理”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出24万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“清洁乡村宣传及收集、运输、处理”项目自评得分为100分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。