融安县大良镇人民政府2021年部门决算

目    录

第一部分：大良镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：大良镇人民政府2021年部门决算报表

第二部分：大良镇人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：  大良镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：大良镇人民政府概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.全力夯实脱贫攻坚基础建设，全面实施乡村振兴战略，加快建设宜居、宜业、宜游新农村。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入,管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

融安县大良镇人民政府共内设机构为融安县大良镇人民政府、融安县大良镇财政所、融安县大良镇文化体育和广播电视站、融安县大良镇农业农村综合服务中心、融安县大良镇社会保障服务中心、融安县大良镇人口和计划生育办公室、融安县大良镇乡村建设综合服务中心7个单位。

第二部分：大良镇人民政府 2021年部门决算报表

详见附件：大良镇人民政府 2021年度部门决算公开附表

第三部分：  大良镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）大良镇人民政府2021年度总收入5323.31万元，其中本年收入 5323.31 万元, 较2020年度决算数减少1417.01万元，下降21.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5317.47万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1107.85万元，下降17.24%。主要原因是：各类项目工程建设资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.84万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少309.16万元，下降98.15%，主要原因是：扶贫项目资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%.

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%.

5.经营收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%.

6.其他收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%.

7.使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%.

8.上年结转和结余0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%.

（二）本部门2021年度总支出5323.31万元，其中本年支出 5323.31 万元, 较2020年度决算数减少1417.01万元，下降21.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出459.84万元，较2020年度决算数减少92.00万元，下降16.67 %，主要原因是相关经费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出18.98万元，较2020年度决算数增加0.7万元，增长3.83 %，主要原因是文体活动经费增加。

3.社会保障和就业支出202.45万元，较2020年度决算数减少22.82万元，下降10.13 %，主要原因是社保缴费下降。

4.卫生健康支出89.69万元，较2020年度决算数减少11.40万元，下降11.28 %，主要原因是相关经费减少。

5.节能环保支出59.03万元，较2020年度决算数减少28.41万元，下降32.49 %，主要原因是项目经费减少。

6.城镇社区支出5.84万元，较2020年度决算数减少309.16万元，下降198.15  %，主要原因是本年村干无补发工资。

7.农林水支出4362.33万元，较2020年度决算数减少556.35万元，下降11.31 %，主要原因是建设项目减少。

8.自然资源海洋气象等支出71.42万元，较2020年度决算数增加2.27万元，增长3.28 %，主要原因是人员增加。

9.住房保障支出53.73万元，较2020年度决算数减少379.84万元，下降87.61 %，主要原因是危房改造等项目减少。

10.结余分配0万元。

11.年末结转和结余0万元。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1273.80万元，支出决算为5317.47万元，完成年初预算的317.45%，较2020年度决算数减少1107.85万元，下降17.24%。其中：基本支出1029.37万元，项目支出4288.10万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）  一般行政管理事务（项）2010102。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。决算数大于预算数的主要原因是人员的工资发放。 

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2010199。年初预算为0万元，支出决算为3.81万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年镇人大换届选举会议的相关经费。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）  一般行政管理事务（项）2010202。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的发放。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为266.39万元，支出决算为369.63万元，完成年初预算的137.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于人员工资的调整，会议费等。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为39万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的71.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于驻村第一书记（工作队员）伙食费、差旅补助等支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元。决算数大于预算数的主要原因是普查项目经费的增加。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为55.75万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的50.46%。决算数小于预算数的主要原因是决算时工资分列至各单位账目。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）  一般行政管理事务（项）2010601。年初预算为2万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的66.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出未结账。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为66.43万元，支出决算为73.62万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数变动。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为33.21万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数变动。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）2080801。年初预算为0万元，支出决算为41.02万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金的发放。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）财其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.26万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的146.83%。决算数大于预算数的主要原因是补发遗属生活困难补贴。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于新型冠状病毒防治相关支出。

14.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。年初预算为23.57万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的121.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，人员调资及相关经费的增加。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为22.63万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为9.88万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，医疗保险缴费增加。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为1.81万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是聘请人员医疗保险缴费基数变动致社保缴费减少。

19.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为65.57万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于预算数的主要原因是该项目有未结款项。

20. 城乡社区支出类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2121100 。年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目有相关项目的增加。

21.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为0万元，支出决算为66.86万元。决算数大于预算数的主要原因是单位合并，对应人员经费、办公经费增加。

22.农林水（类）农业农村（款）  农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为30.8万元。决算数大于预算数的主要原因是农业项目的增加。

23.农林水（类）农业农村（款）    事业运行（项）2130104。年初预算为0万元，支出决算为30.8万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

24.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为160.57万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于 “一事一议”项目支出。

25.农林水（类）农业农村（款）  其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0万元，支出决算为133.35万元。决算数小于预算数的主要原因是项目建设的增加。

26.农林水（类）水利（款）  水利行业业务管理（项）2130304。年初预算为0万元，支出决算为6.38万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于河长制宣传广告制作费用。

27.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为2081.4万元。决算数大于预算数的主要原因是各村屯道路项目支出。

28.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）2030505。年初预算为0万元，支出决算为1102.04万元。决算数大于预算数的主要原因是产业奖补项目支出。

29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为250.15万元。决算数大于预算数的主要原因是建设项目管理费支出。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是一事一议经费支出。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为475.09万元，支出决算为474.85万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是退岗村干的减少。

32.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为54.54万元，支出决算为71.42万元，完成年初预算的130.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

33.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为49.82万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,029.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出775.69万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出185.33万元，完成年初预算的100%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助68.35万元，完成年初预算的100%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5.84万元。较2020年度决算数减少309.16万元，下降98.15%。其中：基本支出 0万元，项目支出5.84万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2121100。 年初预算为0万元，支出决算为5.84万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.47万元，完成年初预算的54.22%，比上年减少2.57万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.62万元，公务接待费支出决算1.86万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.62万元，完成年初预算的36%，比上年减少3.67万元，原因是部分公务车维修款项未结。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆0.54万元。

（三）公务接待费支出1.86万元，完成年初预算的98.41%， 比上年增加1.11万元，原因是接待工作的增加。主要用于开展扶贫检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次100次，人次453次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出169.27万元，比年初预算数减少97.12万元，降低36.45%。主要原因是：按要求压减各项支出，比2020年减少352.61万元，降低67.56%。主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额12.23万元，其中：政府采购货物支出12.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车4 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆.单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目开展绩效自评。共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的1.05%。

共组织对“清洁乡村宣传及收集、运输、处理”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“清洁乡村宣传及收集、运输、处理”项目自评得分为100分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。