目    录

第一部分：融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县浮石镇人民政府2021年部门决算报表

第二部分：融安县浮石镇人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县浮石镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县浮石镇人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

融安县浮石镇人民政府下设浮石镇政府本级、社会保障服务中心、浮石计划生育服务站、浮石镇文化广播站、浮石镇乡村建设服务中心、浮石镇农业农村服务中心、浮石镇财政所、浮石镇退役军人服务站、浮石镇社会治安综合治理中心。

第二部分：融安县浮石镇人民政府2021年部门决算报表

详见附件：融安县浮石镇人民政府2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县浮石镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 2918.77万元，其中本年收入  2918.77万元, 较2020年度决算数减少2552.41万元，下降46.65 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2899.17万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1736.52万元，下降37.46 %，主要原因是：财政收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入19.6万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少815.89万元，下降97.65 %，主要原因是：财政收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

4.事业收入  0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

5.经营收入  0  万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

6.其他收入  0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

7.使用非财政拨款结余  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）本部门2021年度总支出 2918.77 万元，其中本年支出  万元, 较2020年度决算数减少 2552.41 万元，下降 46.65 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 708.79 万元：主要用于人员经费，较2020年度决算数增加101.88万元，增长16.79 %，主要原因是人员增加。

2.卫生健康（类）支出 54.27 万元：主要用于疫情防控，较2020年度决算数减少 52.99 万元，下降49.4 %，主要原因是财政收入减少。

3.节能环保（类）支出 42.38万元：主要用于清洁乡村，较2020年度决算数增加 3.89 万元，增长10.11 %，主要原因是乡村振兴建设要求。

4.文化体育与传媒（类）支出 20.89 万元：主要用于公用经费，较2020年度决算数增加6.7万元，增长47.22 %，主要原因是宣传广告费增加。

5.社会保障和就业（类）支出 105.15万元：主要用于社会保障各项费用，较2020年度决算数减少133.8万元，下降56 %，主要原因是财政收入减少。

6.农林水（类）支出 1830.9万元：主要用于乡村振兴项目建设，较2020年度决算数减少 934.6 万元，下降33.79 %，主要原因是财政收入减少。

7.住房保障（类）支出 60.57 万元：主要用于住房保障，较2020年度决算数减少324.15 万元，下降84.26 %，主要原因是财政收入减少，乡村危房改造项目支出减少。

8.自然资源海洋气象（类）支出 76.23万元：主要用于公用经费，较2020年度决算数增加6.32万元，增长9.04 %，主要原因是乡村振兴项目相关工作支出增加。

9.城乡社区支出19.6 万元：主要用于乡村项目建设，较2020年度决算数减少1215.7万元，下降 98.41%，主要原因是财政收入减少。

10.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。

11.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2899.17 万元，支出决算为 2899.17 万元，完成年初预算的 100 %，较2020年度决算数减少1736.52 万元，下降 37.46 %。其中：基本支出 1126.77  万元，项目支出 1772.4 万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）2010102。 年初预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100 %。

2.一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）2010199。年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100 %。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）2010301。年初预算为481.77万元，支出决算为    481.77万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）    一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为83.58万元，支出决算为83.58万元，完成年初预算的100 %。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）2010350。年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为 92.93万元，支出决算为92.93万元，完成年初预算的100 %。

8.一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）2010602。年初预算为4.77万元，支出决算为 4.77万元，完成年初预算的100 %。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999。年初预算为0.54万元，支出决算为 0.54万元，完成年初预算的100 %。

10.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为21.45万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的100 %。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2070101。年初预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109。年初 预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2080101。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2080103。年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2080107。年初预算为17.39万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2080501。年初预算为21.32万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2080502。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为40.63万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。年初预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2101101。年初预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为42.38万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）2130104。年初预算为63.44万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为51.2万元，支出决算为51.2万元，完成年初预算的100%。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2130142。年初预算为188.57万元，支出决算为188.57万元，完成年初预算的100%。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。

32.农林水支出（类）水利（款） 水利行业业务管理（项）2130304。年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

33.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314。年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。

34.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2130315。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

35.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为519.76万元，支出决算为519.76万元，完成年初预算的100%。

35.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为519.76万元，支出决算为519.76万元，完成年初预算的100%。

36.农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）2130505。年初预算为417.88万元，支出决算为417.88万元，完成年初预算的100%。

37.农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）2130599。年初预算为78.62万元，支出决算为78.62万元，完成年初预算的100%。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为27.05万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的100%。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为454.61万元，支出决算为454.61万元，完成年初预算的100%。

40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100%。

41.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为76.23万元，支出决算为76.23万元，完成年初预算的100%。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2210201。年初预算为60.57万元，支出决算为60.57万元，完成年初预算的100%。 

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1126.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出954.62万元，完成年初预算的100 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出141.57万元，完成年初预算的100 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助30.58万元，完成年初预算的100%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为19.6万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数减少815.89万元，下降97.65 %。其中：基本支出0万元，项目支出19.6万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804。 年初预算为10万元，支出决算为10 万元，完成年初预算的100 %。

2.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2121100。 年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完 成年初预算的100 %。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.85万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.23万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车的使用。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.56万元，公务接待费支出决算2.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100 %，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 4.56万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.67万元，原因是厉行节约，严格控制公务用车的使用 。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆1.14万元。

（三）公务接待费支出2.29万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.71万元，原因是本部门与相关部门交流工作情况的增加。主要用于开展本部门与相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次192次，人次634次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出92.48万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。比2020年减少 106.29 万元，降低53.47%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常工作支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50.6万元，占一般公共预算项目支出总额的2.85%。

共组织对浮石镇““美丽融安”乡村建设之村收、镇运、县处理”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出50.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目进展有序，投入资金到位及时，组织管理制度健全，项目质量可控，资金使用合规，财政预算支出进度及时。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，浮石镇“美丽融安”乡村建设之村收、镇运、县处理项目自评得分为100分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。