融安县桥板乡人民政府

2021年部门决算

目    录

第一部分：桥板乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桥板乡人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：桥板乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：桥板乡人民政府概况

一、主要职能

（一）政府主要职能。乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2.为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展。

3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；落实计划生育工作，抓好计划生育各项工作；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众生产生活条件。

4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。   

5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）财政所主要职能：负责管理、核算、反映辖区内预算内、外资金活动，乡镇事业单位的资金核算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务。编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划，调解资金并负责征收政府调控收入，参与制定本乡重要财政经济管理办法。

（三）计生站主要职责是：贯彻执行计划生育法规政策，为搞好计划生育提供技术指导；负责开展人口与计划生育基础知识教育；避孕药具的管理和发放，村组计划生育人员业务培训；生殖健康和优生优育咨询服务。

（四）农业农村服务中心主要职能：熟悉本乡镇主要农作物栽培品种及其栽培技术，根据不同农事季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实施。组织开展农业科技培训工作，提高农民的农业科技；抓好村级农科员队伍的建设和管理，组织农科员、示范户、专业技术协会等进行农业技术推广交流和技术考察。

（五）文化体育和广播电视站主要职能：集广播、文化、体育为一体，利用文化广播电视体育站的现有设施，积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化生活。帮助村委会建立健全文化室，并组织辅导文化室及群众业余文化艺术活动，组织开展文娱体育活动。在搞好群众文化的前提下，积极开展“以文补文”活动。积极稳妥推进“村村通”广播电视工程建设。

（六）社会保障服务中心主要职能：负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险，乡村困难人员生活保障，农村五保供养、孤残救助等工作。承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。

（七）乡村建设综合服务中心主要职能:宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督工作和相关信访、纠纷事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

部门决算由以下7个单位构成：

1.桥板乡人民政府；

2.桥板乡财政所；

3.桥板乡卫生和计划生育服务所；

4.桥板乡农业农村综合服务中心；

5.桥板乡文化体育和广播电视站；

6.桥板乡社会保障服务中心；

7.桥板乡乡村建设综合服务中心。

第二部分：桥板乡人民政府 2021年部门决算报表

详见附件：桥板乡 2021年度部门决算公开附表

第三部分：桥板乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3476.57万元，较2020年度决算数减少905.49万元，下降20.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3476.57万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少905.49万元，下降20.66%，主要原因是：财政减少对农村基础设施建设资金的投入。

（二）本部门2021年度总支出3476.57 万元，其中本年支出  3476.57万元, 较2020年度决算数减少905.49万元，下降 20.66%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出440.49万元，占总支12.67%。主要用于工资福利和办公支出。较2020年度决算数增加41.66万元，增长10.46%；主要原因是人员支出增加，年中调整安排部分财政拨款。

2.文化旅游体育与传媒支出14.93 万元，占总支出0.42%，主要用桥板乡文化和广播电视站人员工资福利和办公支出。较2020年度决算数下降2.75万元，下降15.55%；主要原因是部分经费未能支付。

3.社会保障和就业支出121.95万元，占总支出3.5%，主要用桥板乡社保中心人员工资福利和全乡职工社会保障缴费。较2020年度决算数下降72.64万元，下降37.33%；主要是部分社会保险经费未能支付。

4.卫生健康支出61.82万元，占总支出1.8%，主要用于桥板乡计生服务站人员工资福利和全乡医疗保险缴费。较2020年度决算数下降31.96万元，下降34.08%；主要是部分社会保险经费未能支付。

5.节能环保支出24.21 万元，占总支出0.7%，主要用于农村环境整治支出。较2020年度决算数下降16.65万元，下降40.75%；主要原因是部分清洁经费未能支付。

6.农林水支出2713.72 万元，占总支出78.05%，主要用于农村基础设施建设。较2020年度决算数下降258.73万元，下降8.7%；主要原因是项目支出减少。

7.自然资源海洋气象等支出54.37万元，占总支出1.56%，主要用于桥板乡乡村建设服务中心人员工资福利和办公支出。较2020年度决算数下降9.19万元，下降14.46%；主要原因是人员经费支出减少。

8.住房保障支出45.09万元，占总支出1.3%，主要用于职工住房公积金缴费。较2020年度决算数下降250.92万元，下降20.66%；主要原因是危房改造资金支出减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为964.39万元，支出决算为3476.57万元，完成年初预算的360.49%，较2020年度决算数增减少905.49万元，下降20.66%。其中：基本支出746.48万元，项目支出2730.09万元。具体支出情况如下：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2010102。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加人大会议经费。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2010199。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加人大会议经费。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支行（项）2010301。年初预算为240万元，支出决算为329.24万元，完成年初预算的137.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致工资福利及办公经费支出增加。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010199。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加办公经费。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为0万元，支出决算为6.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业普查经费。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为51.21万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的124.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为16.45万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公用经费。

8．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2070101。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公用经费。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2070109。年初预算为12.37万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的55.35%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出工资福利支出减少。

10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2080103。年初预算为0万元，支出决算为14.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会保障服务中心办公经费。

11．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2080107。年初预算为19.22万元，支出决算为12.98万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调出工资福利支出减少。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为9.15万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员生活补助标准有所提高。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为2.61万元，支出决算为 4.48万元，完成年初预算的17165%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员生活补助增加。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为58.88万元，支出决算为50.83万元，完成年初预算的86.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致养老支出的减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为29.45万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致职业年金支出的减少。

16．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为2.94万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的130.95%。决算数大于预算数的主要原因是职工生育险待遇支出的增加。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）21000410。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加新冠肺炎疫情防控经费。

18．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。年初预算为16.81万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的147.47 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资福利增加。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为20.54万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主演原因是人员变动医疗保险缴费减少。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为8.27万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的119.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险缴费减少。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为17.58万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的48.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险缴费减少。

22．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.6万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险缴费减少。

23．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为0万元，支出决算为24.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村环境整治经费。

24．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为0万元，支出决算为36.75万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加财政拨款。

25．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为54.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于村屯道路硬化等经费。

26．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为0万元，支出决算为91.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于村屯道路硬化等经费。

27．农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为196.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于村屯道路硬化等经费。

28．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0万元，支出决算为63.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于村屯道路硬化等经费。

29．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2130304年初预算为17.19万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的23.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费使用减少。

30．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加防汛经费。

31．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为398.71万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化经费等增加。

32．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为1389.99万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化经费等增加。

33．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599年初预算为0万元，支出决算为171.82万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化经费等增加。

34．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。决算数大于预算数的主要原因是村屯道路硬化建设经费增加。

35．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为301.62万元，支出决算为287.92万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是节约村级经费的支出。

36．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0万元，支出决算为14.48万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设经费增加。

37．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为44.53万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的122.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资福利支出增加。

38．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为44.18万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动住房公积金支出略有增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出746.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出502.74万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出229.29万元，完成年初预算的100%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助14.44万元，完成年初预算的 100%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况 

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与2020年决算数持平。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元。与2020年决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.2万元，完成年初预算的97.69%，比上年减少0.6万元，主要原因是严格落实中央八项规定及厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6万元，公务接待费支出决算1.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年无增减

公务用车运行支出6万元，完成年初预算的105.26%，比上年增加0.44万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展下村工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出1.2万元，完成年初预算的71.86%，与上年持平。主要用于开展疫情防控、乡村振兴等工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次35次，人次150次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出175.39万元，比2020年减少40.43万元，增长（降低）18.73 %。主要原因是：厉行节约，从紧安排机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车3 辆；其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效评价工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。