融安县大将镇人民政府2021年部门决算

目 录

第一部分：融安县大将镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大将镇人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县大将镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大将镇人民政府概况

（一）大将镇人民政府主要职能。镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：

（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展。

（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；落实计划生育工作，抓好计划生育各项工作；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众生产生活条件。

（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。   

（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县大将镇人民政府2021年部门决算由以下单位构成：

1.大将镇人民政府；

2.大将镇财政所；

3.大将镇计生站；

4.大将镇农业服务中心；

5.大将镇文广站；

6.大将镇社保所。

7.大将镇国土规建环保安监站

第二部分：融安县大将镇人民政府2021年部门决算报表

详见附件：融安县大将镇人民政府2021年度部门决算公开附表

第三部分：融安县大将镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4105.11万元，其中本年收入4105.11万元, 较2020年度决算数减少3076.83万元，下降42.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4104.34万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2504.02万元，下降37.89%，主要原因是：主要原因是受疫情影响，农村道路基础设施项目、农村危房改造项目投入减少，减少不必要的办公开支等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.77万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少572.81万元，下降99.87%，主要原因是：履行国家提倡的节约原则，减少不必要的办公开支等。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出4105.11万元，其中本年支出4105.11万元, 较2020年度决算数减少3076.83万元，下降42.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出532.21万元：主要用于公共服务支出，较2020年度决算数增加23.38万元，增长4.6%，主要原因是提升公共服务项目开支。

2.文化旅游体育与传媒支出18.24万元：主要用于发展文化旅游体育等公众文化精神需求方面，较2020年度决算数减少0.25万元，下降1.35%，主要原因是受疫情影响，疫情防控需要，减少不必要的人员聚集，减少了举办大型活动赛事。

3.社会保障和就业支出176.19万元：主要用于社保缴费方面，提供就业帮扶方面，较2020年度决算数减少44.04万元，下降20%，主要原因是受疫情影响，社保缴费率下降。

4.卫生健康支出91.26万元：主要用于卫生医疗健康方面，较2020年度决算数减少8.39万元，下降8.42%，主要原因是受疫情影响，卫生方面节约开支。

5.节能环保支出70.48万元：主要用于环境保护，垃圾清运运输等方面，较2020年度决算数减少0.74万元，下降1.04%，主要原因是响应国家“双碳”及乡村振兴号召，提高能源利用效率，减少环境污染，提升村容村貌。

6.城乡社区支出0.77万元：主要用于社区街道道路硬化和工程建设等方面，较2020年度决算数减少712.81万元，下降99.89%，主要原因是受疫情影响，施工工程类项目减少等。

7.农林水支出3085.60万元：主要用于村屯道路硬化和工程建设等方面，较2020年度决算数减少2126.93万元，下降40.8%，主要原因是受疫情影响，施工工程类项目减少等。

8.自然资源海洋气象等支出74.95万元：主要用于国土资源的保护方面等方面，较2020年度决算数增加10.17万元，增长15.7%，主要原因是保护耕地红线，保护国土资源，开支上升。

9.住房保障支出55.41万元：改善居民住房条件等方面，较2020年度决算数减少207.21万元，下降78.9%，主要原因是脱贫攻坚已经完成危房改造、危房修缮等任务，存在危房需要拆除和维修的情况有所减少，用于住房保障的资金有所下降。

10.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1397.84万元，支出决算为4104.34万元，完成年初预算的293.62%，较2020年度决算数减少2504.02万元，下降37.89%。其中：基本支出1560.41万元，项目支出2543.93万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2010199。年初预算为0万元，支出决算为5.73万元。决算数大于预算数的主要原因是举行人大会议，有人大代表开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为252.7万元，支出决算为317.83万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是一方面人员增加，人员支出增加，另一方面项目增加，追加经费预算。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为83.24万元，支出决算为69.41万元，完成年初预算83.38%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，减少不必要开支。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2010507。年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是进行人口普查，开支增加。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601其他财政事务支出（项）2010699。年初预算为66.06万元，支出决算为88.04万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工作力度增强，为保障单位正常运转、完成日常工作任务相应经费增加。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202其他组织事务支出（项）2013299。年初预算为0万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，追加经费预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2070101群众文化（项）2070109。年初预算为13.51万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是开展各类惠民利民的文化类娱乐活动支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2080103。年初预算为26.66万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算20.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化，社会保险开支减少。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2080107。年初预算为0万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算 %。决算数大于预算数的主要原因是一方面人员增加，人员支出增加，另一方面项目增加，追加经费预算。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080208。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工作力度增强，为保障单位正常运转、完成日常工作任务相应经费增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为12.41万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算103.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、变动和调资，经费增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为5.51万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算172.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、变动和调资，经费增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505事业单位离退休（项）。年初预算为68.81万元，支出决算为76.66万元，完成年初预算111.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、变动和调资，经费增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为34.01万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为0万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、变动和调资，经费增加。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作导致经费增加。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2100716。年初预算为25.14万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算125.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员支出增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为23.35万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算101.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员支出增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为9.94万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算143.16 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员支出增加。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为20.54万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算100%。

22.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2101299。年初预算为0.61万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算60.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员支出减少。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为83.22万元，支出决算为70.48万元，完成年初预算84.69%。决算数小于预算数的主要原因是年中项目调整，项目安排资金减少。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为0万元，支出决算为65.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整，项目安排资金增加。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整，项目安排资金增加。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。年初预算为0万元，支出决算为19.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整，项目安排资金增加。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2130142。年初预算为0万元，支出决算为251.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整，项目安排资金增加。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为  万元，支出决算为43.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整，项目安排资金增加。

29.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2130301。年初预算为15.99万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算10.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，部分项目调整减少，经费减少。

30.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2130304。年初预算为0万元，支出决算为2.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整，项目安排资金增加。

31.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为725.45万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作继续进行，扶贫项目继续开展，资金使用增加。

32.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为1229.38万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作继续进行，扶贫项目继续开展，资金使用增加。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为190.32万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作继续进行，扶贫项目继续开展，资金使用增加。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为4.23万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为546.99万元，支出决算为539.74万元，完成年初预算98.67 %。决算数小于预算数的主要原因是核算后支出减少。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2130799。年初预算为0万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

37.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整，项目安排资金增加。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为54.03万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

39.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障有部分开支。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为51.01万元，支出决算为55.4万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加，经费开支增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1560.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1219.79万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出275.02万元，完成年初预算的98.16%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助65.59万元，完成年初预算的360.19%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%，较2020年度决算数减少572.81万元，下降99.87%。其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。 年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，资金安排增加。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.37万元，完成年初预算的96.72%，比上年减少1.62万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.85万元，公务接待费支出决算1.52万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.85万元，完成年初预算的95.6%，比上年减少0.09万元，原因是开展科学规划用车，节省燃料费用。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆1万元。

（三）公务接待费支出1.52万元，完成年初预算的100%， 比上年减少1.53万元，原因是公务接待趋于普通化，接待费用减少。主要用于开展扶贫工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次22次，人次103次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出255.74万元，比年初预算数减少139.7万元，降低35.32%。主要原因是：节约水电、办公用品等各种开支，落实过紧日子要求压减支出等，比2020年减少270.96万元，降低51.44%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减各项支出等

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金98万元，占一般公共预算项目支出总额的25.96%。

共组织对“大将镇清洁乡村宣传教育收集、运输及焚烧厂运营处理费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目进展有序，投入资金到位及时，组织管理制度健全，项目质量可控，资金使用合规，财政预算支出进度及时。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目1大将镇清洁乡村宣传教育收集、运输及焚烧厂运营处理费项目自评得分为100分。项目2大将镇2022年乡村振兴和扶贫工作经费项目自评得分为100分。项目3大将镇2022年清洁乡村保洁员补助自评得分为100分。

                   公开《项目支出绩效自评表》

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。